果果 追問

2019-08-05 21:35

借：應交稅費-應交印花稅  2.6    貸：銀行存款  2.6  就做了一筆分錄

鄒老師 解答

2019-08-05 21:37

你好，增值稅留抵-2357.4，你做到印花稅分錄使得應交稅費期末余額-2.6
合計就是 -2360，與報表的-2360是一致的，你所指不平的地方是？

果果 追問

2019-08-05 21:39

應交增值稅明細表上     期末未抵扣數(shù)(以"-"號填列)這一行顯示的數(shù)子是-2357.4     資產(chǎn)負債表上數(shù)子是-2360

鄒老師 解答

2019-08-05 21:46

你好，資產(chǎn)負債表上的數(shù)據(jù)不僅包括增值稅，還包括你做賬的印花稅分錄的應交稅費期末余額-2.6
所以數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系是沒有問題的

果果 追問

2019-08-05 21:49

好的

鄒老師 解答

2019-08-05 21:49

祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝