LJJ 追問

2019-08-05 17:10

LJJ 追問

2019-08-05 17:10

之前也是您指導(dǎo)我這樣做

LJJ 追問

2019-08-05 17:11

我們金蝶的利潤表沒有其他綜合收益，是不是要讓金蝶公司加上去

郭老師 解答

2019-08-05 17:13

沒有的用營業(yè)外收入
你現(xiàn)在哪里不對

LJJ 追問

2019-08-05 17:15

我是發(fā)現(xiàn)我利潤表，沒有顯示加計遞減的

LJJ 追問

2019-08-05 17:15

科目余額表也沒有本期發(fā)生額

LJJ 追問

2019-08-05 17:15

LJJ 追問

2019-08-05 17:15

科目這樣做的

郭老師 解答

2019-08-05 17:20

小企業(yè)會計準(zhǔn)則你自己增加的其他收益，利潤表取不到數(shù)，你的利潤表沒有這個科目

郭老師 解答

2019-08-05 17:21

其他收益需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

LJJ 追問

2019-08-05 17:22

那為什么科目余額表本期發(fā)生額沒有數(shù)據(jù)反而本年累計發(fā)生額有數(shù)據(jù)。

LJJ 追問

2019-08-05 17:22

那這種情況，我是讓金蝶的改下嗎

郭老師 解答

2019-08-05 17:27

你結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤沒有
你的科目余額表截圖看下

LJJ 追問

2019-08-05 17:32

郭老師 解答

2019-08-05 17:38

利潤表沒有這個科目你不要增加了
科目余額表倒是對的

LJJ 追問

2019-08-05 17:43

那不增加我的報表不就不準(zhǔn)確

LJJ 追問

2019-08-05 17:44

我現(xiàn)在是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，如果要增加是不是要變成一般會計準(zhǔn)則，會不會亂了

LJJ 追問

2019-08-05 17:49

每個月底有進項留低，要做賬嗎，還是繳稅在做

郭老師 解答

2019-08-05 17:55

你沒有這個科目利潤表取不了數(shù)
你稅務(wù)局那邊也申報不了
只需要做計提的

LJJ 追問

2019-08-05 17:57

我讓金蝶加上去會不會有影響

郭老師 解答

2019-08-05 18:03

你稅務(wù)局能申報了嗎
有這個科目嗎

LJJ 追問

2019-08-05 18:06

計其他綜合收益

郭老師 解答

2019-08-05 18:21

沒有這個科目的。你看你的利潤表

LJJ 追問

2019-08-06 10:47

LJJ 追問

2019-08-06 10:50

這是稅務(wù)局的報表。資產(chǎn)負(fù)債表，和利潤表上都有其他綜合收益，那我每個月進項有留抵的，是不是每月還要算出來計提？

LJJ 追問

2019-08-06 10:51

金蝶系統(tǒng)里用其他收益這個科目

郭老師 解答

2019-08-06 10:53

那你的利潤表和稅務(wù)局的就不一致了