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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-08-05 16:36

你好
借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
應(yīng)交稅費——個人所得稅
應(yīng)交稅費——城建稅
應(yīng)交稅費——教育費附加
應(yīng)交稅費——地方教育費附加
稅金及附加——印花稅
貸；銀行存款

念念 追問

2019-08-05 16:38

老師，這是繳納的時候的分錄，我用不用計提呢

鄒老師 解答

2019-08-05 16:43

你好，需要做相關(guān)計提分錄的
比如附加稅
借；稅金及附加      
貸；應(yīng)交稅費——城建稅
應(yīng)交稅費——教育費附加
應(yīng)交稅費——地方教育費附加

念念 追問

2019-08-05 16:47

謝謝老師，我這個計提的是不是要在一月份做，然后我一開始給您發(fā)的那張表也是實際繳納的分錄2月份做呢。

鄒老師 解答

2019-08-05 16:48

你好，計提是在2月份，實際繳納是3月份

念念 追問

2019-08-05 17:20

老師，那我用這張做分錄就是2月我做計提的一張憑證，然后3月份的時候我做一筆繳納的分錄，對嗎老師。

鄒老師 解答

2019-08-05 17:21

你好，是的，是這樣的

念念 追問

2019-08-05 17:27

謝謝老師，我有點不懂的是這張表上2月已經(jīng)顯示的是銀行扣除了。那我做計提是不是不合適。

鄒老師 解答

2019-08-05 17:28

你好，所屬期是2月份，所以需要在2月份計提的

念念 追問

2019-08-05 17:32

好的，我明白了，謝謝老師。工資的計提是不是也是一個道理。按所屬期計提。

鄒老師 解答

2019-08-05 17:34

你好，是的，是這樣的
  不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好！這個建議你把問題帶上重新提問，這樣問老師也不敢回答你，怕自己也不會。
2023-10-26 13:31:39
您好！ 咖啡公司和一般公司的賬務(wù)處理大致一樣 購買咖啡豆 借 原材料 ? ? ?應(yīng)交稅費-進項稅額 ? 貸 銀行存款/應(yīng)付賬款 生產(chǎn)咖啡 借 主營業(yè)務(wù)成本 ? ?貸 原材料 借? 銀行存款 ? ? 貸 主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-銷項稅額 人工費用 借 主營業(yè)務(wù)成本 ? ?貸 應(yīng)付職工薪酬 宣傳費 借 銷售費用 ? 貸 銀行存款 其他管理費用 借 管理費用 ? 貸 銀行存款
2023-07-07 01:04:43
您好！分錄如下： 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款或庫存現(xiàn)金
2023-02-01 20:09:55
你好 這個是先 借：庫存商品 貸：銀行存款 然后使用的時候 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2022-08-18 07:50:40
同學(xué)你好 借，管理費用一服務(wù)費 貸，銀行存款
2022-04-15 09:51:19
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