我是另一個(gè)你 追問(wèn)

2019-08-05 14:28

這張發(fā)票是委托供應(yīng)商加工的，6月份的時(shí)候已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了，現(xiàn)在紅沖，委托加工物資科目就是負(fù)數(shù)了，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么辦呢？

玲老師 解答

2019-08-05 14:30

那你紅字發(fā)票是按原來(lái)的金額沖的  才對(duì) 只能是少不能是多

我是另一個(gè)你 追問(wèn)

2019-08-05 14:34

沒(méi)理解，我的意思是，6月份時(shí)候，不知道這張發(fā)票有問(wèn)題，我就認(rèn)證并且入賬了，6月份也全部結(jié)轉(zhuǎn)了委托加工物資，7月份的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有問(wèn)題，后來(lái)供應(yīng)商開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票過(guò)來(lái)，如果我按您說(shuō)的紅沖，那委托加工物資科目就是負(fù)數(shù)了，我的紅字發(fā)票也肯定是是按原來(lái)的發(fā)票的金額沖的

玲老師 解答

2019-08-05 14:44

開(kāi)錯(cuò)了紅中  后面他應(yīng)再給你再開(kāi)正確的發(fā)票來(lái)的 
你原來(lái) 借委托加工物資1 00貸應(yīng)付賬款1 00
紅字 借委托加工物資-1 00貸應(yīng)付賬款-1 00

我是另一個(gè)你 追問(wèn)

2019-08-05 15:26

老師，你的意思我懂了，那是我之前沒(méi)說(shuō)清楚，是我們又審核了一遍，確定這張發(fā)票的的金額不應(yīng)該是我們付，所以沒(méi)有再重新開(kāi)一張正確的發(fā)票給我們，因此會(huì)導(dǎo)致委托加工物資科目為負(fù)數(shù)，我的意思是這個(gè)負(fù)數(shù)怎么處理

玲老師 解答

2019-08-05 15:28

負(fù)數(shù) 說(shuō)明你們前面結(jié)轉(zhuǎn)的多了 把多結(jié)轉(zhuǎn)的紅沖了  你把委托加工物資結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去了  你現(xiàn)在紅沖就沖那個(gè)科目