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送心意

軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-08-05 11:46

做進項稅轉(zhuǎn)出處理
期末的時候 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出，貸：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時，借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅

ヽoo妙妙ツ 追問

2019-08-05 13:47

那對方未抵扣呢

ヽoo妙妙ツ 追問

2019-08-05 13:54

是未認證

軼塵老師 解答

2019-08-05 14:05

購買方是否認證，和你的做賬沒有關系。你是購買方還是銷售方。

ヽoo妙妙ツ 追問

2019-08-05 15:03

銷售方

軼塵老師 解答

2019-08-05 15:10

銷售方只需要紅字沖減收入憑證就可以了

ヽoo妙妙ツ 追問

2019-08-05 15:29

分錄咋做呢

軼塵老師 解答

2019-08-05 15:34

借：應收賬款／應收票據(jù)／銀行存款   紅字
貸：應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)    紅字
主營業(yè)務收入／其他業(yè)務收入    紅字

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相關問題討論
你好，不跨年的話，原分錄紅字沖回就可以
2022-01-21 13:23:49
您好 做一筆跟確認收入相同的紅字分錄 紅字發(fā)票自己保留 不需要蓋章
2019-10-24 10:03:09
開了負數(shù)，需要紅沖你的收入。
2020-03-02 14:42:17
你好，沖銷即可，不需要做賬的。沖減的是當期收入
2020-03-01 17:16:10
你好，同學。 你這開完的發(fā)票聯(lián)給他處理就可以了的
2020-04-22 09:29:55
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