元一 追問(wèn)

2019-08-05 09:53

那先紅字沖掉5,6月計(jì)提工資數(shù)，然后再重新做5,6月的計(jì)提數(shù)據(jù)，可以不

佟老師 解答

2019-08-05 10:13

可以這樣，也可以直接按照正確的分錄直接調(diào)整

元一 追問(wèn)

2019-08-05 10:26

比如以前，管理費(fèi)用――工資  12050
銷售費(fèi)用――6300,正確是管理費(fèi)用――工資11800,銷售費(fèi)用――工資6550,

5,6兩個(gè)月調(diào)整為管理費(fèi)用工資-500,銷售費(fèi)用工資500,貸應(yīng)付職工薪酬0

還是直接在7月的工資里面加上

比如，管理費(fèi)用工資26000-500
銷售費(fèi)用工資6550+500
貸應(yīng)付職工薪酬工資32550

這樣科目余額表，憑證匯總表，利潤(rùn)表才能修正過(guò)來(lái)

佟老師 解答

2019-08-05 10:41

借：銷售費(fèi)用250
貸：管理費(fèi)用250
就這樣調(diào)整就可以了

元一 追問(wèn)

2019-08-05 10:43

老師，數(shù)據(jù)5,6月，寫500，做一筆調(diào)整分錄行不，還有，管理費(fèi)用不能在貸方，用負(fù)數(shù)表示行不

佟老師 解答

2019-08-05 11:01

管理費(fèi)用不能在貸方，用負(fù)數(shù)表示行不，可以的，沒(méi)有問(wèn)題
可以合并是一筆調(diào)整