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陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2019-08-04 19:26

同學(xué)。你要看題目 要求，題目 如果告訴 所得稅率，需要調(diào)整。如果沒有告訴，就不考慮。

曉金名 追問

2019-08-04 19:46

這道題告訴了所得稅率，可是為什么不調(diào)整應(yīng)交所得稅？只調(diào)了遞延所得稅

陳詩晗老師 解答

2019-08-04 19:56

告訴了所得稅。在差錯(cuò)更正是調(diào)整所得稅費(fèi)用和遞延所得稅。而不是應(yīng)交所得稅。
應(yīng)該交的所得稅已經(jīng)交納了，已成定局，不再調(diào)整，是調(diào)整所得稅費(fèi)用。

曉金名 追問

2019-08-04 20:08

那書上所說的，稅法允許調(diào)整應(yīng)交所得稅的，則差錯(cuò)更正時(shí)調(diào)整應(yīng)交所得稅，是怎么回事??？有點(diǎn)弄暈了

陳詩晗老師 解答

2019-08-04 21:01

除了是資產(chǎn)負(fù)債表日的更正是調(diào)整所得稅
其余都是調(diào)整的所得稅費(fèi)用喲

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BD
2016-11-07 15:20:22
你好，3.5時(shí)，如果所得稅未清算 ，可直接調(diào)減應(yīng)交所提稅 借：以前年度損益調(diào)整-營業(yè)成本 96 貸：累計(jì)折舊 96 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅費(fèi)用 24 貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 24
2021-06-08 10:50:32
同學(xué)。你要看題目 要求，題目 如果告訴 所得稅率，需要調(diào)整。如果沒有告訴，就不考慮。
2019-08-04 19:26:16
負(fù)債填寫資產(chǎn)負(fù)債表的總負(fù)債金額。
2018-01-19 20:28:48
是當(dāng)期計(jì)提的遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債吧？ 他們是不可以相互抵消的，分別列示為遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債，也就是不必分類到流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債。
2021-05-12 20:50:43
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