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小祝老師

職稱： 初級會計師,中級會計師,經(jīng)濟師

2019-08-04 15:02

你好，負數(shù)增值稅就做借方，后期申報再抵這個稅，增值稅是負數(shù)，附加稅同樣的負數(shù)。

謝芳芳 追問

2019-08-04 15:09

那增值稅申報表里是不是本期應補（退）稅額那里應該顯示-120.99元呢？怎么沒有數(shù)字顯示呢？

謝芳芳 追問

2019-08-04 15:09

是我哪里填的布不對嗎？

小祝老師 解答

2019-08-04 15:17

你一欄填錯了，應該填不含稅價，你怎么填稅去了？

謝芳芳 追問

2019-08-04 15:25

七月其他發(fā)票沒有開，就一張紅字和藍字發(fā)票，對沖后就是銷售額120.99，稅額-120.99，多繳的稅額-120.99元在增值稅報表里是不是轉到期末留抵稅額這一欄了，

謝芳芳 追問

2019-08-04 15:25

小祝老師 解答

2019-08-04 17:01

你這個是專票嗎？只有專票才能在月末留底那里。

謝芳芳 追問

2019-08-04 18:40

是的是增值稅專用發(fā)票

小祝老師 解答

2019-08-04 19:22

那你已經(jīng)留底了，就相當于是你以后可以用這個稅款了。

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相關問題討論
同學你好 紅字發(fā)票的處理是如何做的；
2021-04-06 14:21:37
你好，負數(shù)增值稅就做借方，后期申報再抵這個稅，增值稅是負數(shù)，附加稅同樣的負數(shù)。
2019-08-04 15:02:17
您好，需要將之前做的確認收入的分錄紅沖，涉及損益科目需要使用以前年度損益調(diào)整科目代替，然后再重新編制一遍分錄，涉及損益科目需要使用以前年度損益調(diào)整科目代替。 5月份是不需要繳納增值稅的。 其實您這樣業(yè)務，只需將發(fā)票的記賬聯(lián)復印一份給對方就可以了。
2020-06-02 14:32:04
你好，根據(jù)上面的提示，你點開上面的數(shù)字，它會出來一個表格，表格里面的數(shù)字再點開，就能看到哪個企業(yè)給你的開的。
2022-12-08 10:45:19
銷貨方也做銷售的和結轉成本的紅字分錄
2015-11-20 16:37:52
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