借：銀行存款 345 管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)14.15 進(jìn)項(xiàng)稅 0.85 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-利息90 其他應(yīng)收款-押金50 貸長(zhǎng)期借款-某某公司 500 下月借：財(cái)務(wù)費(fèi)用2.5 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用2.5 借，長(zhǎng)期借款10 貸銀行存款10 我們公司跟外面的貸款公司借了500萬(wàn)，然后對(duì)方扣了90萬(wàn)的利息50萬(wàn)押金跟15萬(wàn)的咨詢費(fèi)后實(shí)際打到我們賬上是345萬(wàn)，總共借款3年，利息開了普票，咨詢費(fèi)開了專票，然后每個(gè)月還本金10萬(wàn)，麻煩看一下這個(gè)分錄對(duì)嗎?利息每個(gè)月分?jǐn)傇谪?cái)務(wù)費(fèi)用嗎?

趙英老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師，財(cái)稅實(shí)操講師

2019-08-03 22:57

同學(xué)你好，利息是每個(gè)月分?jǐn)偟截?cái)務(wù)費(fèi)用。

上海一只魚追問(wèn)

2019-08-03 22:58

對(duì)啊，對(duì)方開了90萬(wàn)的利息發(fā)票啊，我做在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，然后每個(gè)月攤到財(cái)務(wù)費(fèi)用

趙英老師解答

2019-08-03 22:58

分錄沒(méi)有問(wèn)題，90萬(wàn)如果是借款3年的利息，那么每月轉(zhuǎn)入的財(cái)務(wù)費(fèi)用沒(méi)有錯(cuò)。

上海一只魚追問(wèn)

2019-08-03 22:59

所以我問(wèn)的是我做的分錄對(duì)不對(duì)，不對(duì)請(qǐng)麻煩你把正確的分錄做一下

趙英老師解答

2019-08-04 08:06

分錄是對(duì)的，利息分?jǐn)偨痤~如果是三年就是對(duì)的。借款年利率，同學(xué)，你要去看借款合同上簽訂時(shí)的約定哈。

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