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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2019-08-03 15:40

您好，您2月份的時候收款啦，那沒有實(shí)際確認(rèn)收入，可以借銀行存款貸預(yù)收賬款，發(fā)出材料10萬，有開票確認(rèn)收入嗎，沒有確認(rèn)的話，可以先做借發(fā)出商品貸庫存商品，3月份開票，借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品  發(fā)出商品

曉艾 追問

2019-08-03 15:52

好的 感謝老師！
我目前的困惑是不知道如何準(zhǔn)確去結(jié)轉(zhuǎn)每個月的成本和確認(rèn)收入（針對帶點(diǎn)工程性質(zhì)的銷售）
 1、我的財(cái)務(wù)軟件里沒有“預(yù)收賬款”和“發(fā)出商品”這兩個科目 ；
 2、發(fā)出材料10萬，只確認(rèn)了6000的收入。
 3、3月份確認(rèn)收入69萬，但是材料才發(fā)出10萬-0.6萬=9.4萬，也就是說主營業(yè)務(wù)成本才這么多，不符合收入成本配比原則，該怎么辦呢？

文老師 解答

2019-08-03 16:06

沒有預(yù)收賬款，那就用應(yīng)收賬款代替，沒有發(fā)出商品，那就或者在庫存商品里面設(shè)置一個發(fā)出商品的明細(xì)科目

文老師 解答

2019-08-03 16:07

您收入和成本相匹配的原則，您確認(rèn)多少收入， 那就結(jié)轉(zhuǎn)多少的成本

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您好，您2月份的時候收款啦，那沒有實(shí)際確認(rèn)收入，可以借銀行存款貸預(yù)收賬款，發(fā)出材料10萬，有開票確認(rèn)收入嗎，沒有確認(rèn)的話，可以先做借發(fā)出商品貸庫存商品，3月份開票，借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 發(fā)出商品
2019-08-03 15:40:25
出售和發(fā)出結(jié)轉(zhuǎn)差異都是一樣的算法，材料成本差異率=總差異÷總計(jì)劃成本
2019-08-09 13:59:29
你好，快帳問題可以直接咨詢快帳客服，他們會提供操作指導(dǎo)的
2019-10-25 15:26:39
十月份就按照你暫估的數(shù)量金額 做入庫和成本 12月份票到 沖銷你暫估的成本 和材料的入庫 分錄和正常10月份暫估的一樣 只是金額用負(fù)數(shù) 然后12月按照發(fā)票做真實(shí)的入庫 然后重新結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-03-15 12:16:09
您好，這個正常入賬就可以。
2023-04-07 12:40:41
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