MISS LAU 追問

2019-08-03 10:28

含稅的

MISS LAU 追問

2019-08-03 10:29

如果對方給材料票和勞務(wù)錢我們做進賬抵扣的話，我們應(yīng)該怎么計算？

樸老師 解答

2019-08-03 10:33

那就算出9個點的銷項稅，50/（1+9%）*9% 
再算出附加稅，附加稅是增值稅的12%
然后就是所得稅，沒有成本票的話所得稅就是25%

MISS LAU 追問

2019-08-03 10:38

因為是4月開出來的，稅費已經(jīng)扣了，現(xiàn)在我們能有什么補救方法嗎？

樸老師 解答

2019-08-03 10:39

沒有了，已經(jīng)扣了，現(xiàn)在有進項也只能抵扣后面的銷項了

MISS LAU 追問

2019-08-03 10:40

還有所得稅是50萬的25%還是增值稅的25%？

樸老師 解答

2019-08-03 10:43

所得稅是利潤的25%，沒有減半征收就是25%

MISS LAU 追問

2019-08-03 10:45

4月份已開出來的話，我們現(xiàn)在還能開進賬嗎？

樸老師 解答

2019-08-03 10:55

可以的，但是如果這個已經(jīng)報稅了就不能抵扣了，留待以后抵，做留抵稅