玲 追問(wèn)

2019-08-03 10:16

嗯，找不到，也沒(méi)有前期的憑證，我的發(fā)生科目就貨幣資金與應(yīng)付賬款

何江何老師 解答

2019-08-03 10:59

那你應(yīng)收與現(xiàn)金合計(jì)減少未分配利潤(rùn)增加額，也可以的

玲 追問(wèn)

2019-08-03 14:27

上期的資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表資料查到了，那這期我如何填列

何江何老師 解答

2019-08-03 14:31

你將本期 的利潤(rùn)算出來(lái)，將利潤(rùn)的總額加到本期的款分配利潤(rùn)里，資產(chǎn)增加的也增加上就可以了。

玲 追問(wèn)

2019-08-03 14:36

資產(chǎn)負(fù)債表不考慮上期數(shù)

玲 追問(wèn)

2019-08-03 14:37

本期的利潤(rùn)扣不扣掉稅

何江何老師 解答

2019-08-03 14:38

資產(chǎn)負(fù)債表在上期的基礎(chǔ)上加我說(shuō)的數(shù)，利潤(rùn)表不用考慮上期 。要扣掉稅。

玲 追問(wèn)

2019-08-03 14:44

我是小規(guī)模企業(yè)需交企業(yè)所得稅不

玲 追問(wèn)

2019-08-03 14:45

季收入離30萬(wàn)差很遠(yuǎn)

何江何老師 解答

2019-08-03 16:43

那就不用交的，同學(xué)，沒(méi)事的。

玲 追問(wèn)

2019-08-03 16:44

關(guān)鍵是我的申報(bào)表如何反映

何江何老師 解答

2019-08-03 16:47

你的報(bào)表上就在第11行那里寫(xiě)上企業(yè)的金額就可以。

玲 追問(wèn)

2019-08-03 16:51

11行是企業(yè)應(yīng)納所得稅額

何江何老師 解答

2019-08-03 16:53

你說(shuō)的是企業(yè)所得稅。
目前你要有利潤(rùn)的情況下，你要先預(yù)交企業(yè)所得稅的。

玲 追問(wèn)

2019-08-03 16:59

預(yù)交什么意思？也就是說(shuō)后期這筆費(fèi)用還要還給企業(yè)

何江何老師 解答

2019-08-03 17:00

是的，因?yàn)榧径鹊睦麧?rùn)有了就先交所得稅，年底匯算的時(shí)候，再多退少補(bǔ)。