Cassiel 追問

2019-08-02 23:21

做完1到10號憑證，這樣完整了嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-08-02 23:25

您好，這樣是完整的了。

Cassiel 追問

2019-08-02 23:28

之前都沒做第7筆與a公司的帳，現(xiàn)在要補做，可以返回1-7月做在每個月嗎？還是在8月這個月做一筆？

Cassiel 追問

2019-08-02 23:29

A公司的會計讓我補做在每一個月

王雁鳴老師 解答

2019-08-02 23:33

您好，可以返回1-7月做在每個月，但是不建議這樣操作，最好在8月進行調(diào)整處理。

Cassiel 追問

2019-08-02 23:34

在八月調(diào)整應(yīng)該怎么樣做呢？

Cassiel 追問

2019-08-02 23:36

如果返回每個月做對財務(wù)報表有沒有影響？因為報表已經(jīng)上交了，這樣改會不會變動？

王雁鳴老師 解答

2019-08-02 23:37

您好，建議在8月份，根據(jù)1-7月的金額，直接做，借：224101，其他應(yīng)付款/集團內(nèi)部單位（A公司），貸：224101，其他應(yīng)付款/集團內(nèi)部單位（A公司）。

Cassiel 追問

2019-08-02 23:44

如果1到7月份的數(shù)據(jù)有誤，怎么改？可以返回每個月更改嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-08-02 23:47

您好，如果1到7月份的數(shù)據(jù)有誤，可以返回每個月更改，也可以在8月調(diào)整處理。

Cassiel 追問

2019-08-02 23:48

怎么改？

王雁鳴老師 解答

2019-08-02 23:49

您好，不好意思，我沒有完全明白您的意思，麻煩您再詳細描述一下，謝謝。