深得我心 追問

2019-08-02 15:15

那我已認(rèn)證未抵扣的分錄是不

深得我心 追問

2019-08-02 15:16

那我已認(rèn)證未抵扣的分錄是不是就按照結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時的分錄來？

maize老師 解答

2019-08-02 15:20

做進(jìn)項稅額就可以，不需要做別的

深得我心 追問

2019-08-02 15:24

現(xiàn)在都是進(jìn)項稅額，應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)的。但是一部分認(rèn)證了，一部分沒認(rèn)證，圖二的1307.44就是還沒有認(rèn)證的進(jìn)項。這部分也不要緊嗎？下次直接認(rèn)證了就可以嗎？

maize老師 解答

2019-08-02 15:33

不要緊 你不是轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額么，你咋沒認(rèn)證就結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額下面去了

深得我心 追問

2019-08-02 16:08

發(fā)票拿來不是直接寫，借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項，貸銀行存款么。就在進(jìn)項了。轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額是這個意思嗎？

maize老師 解答

2019-08-02 16:12

不是，拿回來沒有認(rèn)證做借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項稅額，貸銀行存款

深得我心 追問

2019-08-02 16:39

然后認(rèn)證了要怎么做分錄？麻煩寫一下。我有點(diǎn)亂

maize老師 解答

2019-08-02 16:42

借進(jìn)項稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項稅額

深得我心 追問

2019-08-02 16:46

那我是不是只要調(diào)整沒認(rèn)證的那部分稅額就好了。

maize老師 解答

2019-08-02 16:56

啥，調(diào)整啥，你說的調(diào)那個