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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2019-08-02 12:25

您好，在借方余額的轉(zhuǎn)到貸方，在貸方余額的轉(zhuǎn)到借方，對(duì)應(yīng)科目都是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），最終轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方，那就不需要再做了，在貸方的話，借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

K1462210885860 追問

2019-08-02 20:32

第四行的轉(zhuǎn)出未交增值稅還要轉(zhuǎn)嗎

K1462210885860 追問

2019-08-02 20:36

老師 我大致畫了個(gè)草圖 這題還是不明白 我的草圖這樣做分錄行嗎

文老師 解答

2019-08-02 20:40

最后看您的轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額，按您的草圖寫分錄是對(duì)的

K1462210885860 追問

2019-08-02 21:34

老師 減免稅款 本來在貸方 月末不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎

文老師 解答

2019-08-02 21:36

也是需要結(jié)轉(zhuǎn)的，就是需要把三級(jí)科目都轉(zhuǎn)平的

K1462210885860 追問

2019-08-02 21:38

老師好 我的草圖前面4行的數(shù)據(jù) 借貸不平 這樣寫會(huì)不會(huì)有問題？

文老師 解答

2019-08-02 21:50

不可以的，需要平衡的，最終是轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額，這是倒算的

K1462210885860 追問

2019-08-02 22:03

可是 減免稅款本身在貸方 為什么結(jié)轉(zhuǎn)還是在貸方啊

K1462210885860 追問

2019-08-02 22:05

這是課程里面的分錄 結(jié)轉(zhuǎn)了還在貸方

文老師 解答

2019-08-02 22:21

減免稅款正常應(yīng)該在借方，需要轉(zhuǎn)到貸方，我們做減免分錄的時(shí)候，借減免稅款姐管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

文老師 解答

2019-08-02 22:21

減免稅款正常應(yīng)該在借方，需要轉(zhuǎn)到貸方，我們做減免分錄的時(shí)候，借減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

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相關(guān)問題討論
你好！這個(gè)建議你把問題帶上重新提問，這樣問老師也不敢回答你，怕自己也不會(huì)。
2023-10-26 13:31:39
您好！ 咖啡公司和一般公司的賬務(wù)處理大致一樣 購買咖啡豆 借 原材料 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 ? 貸 銀行存款/應(yīng)付賬款 生產(chǎn)咖啡 借 主營業(yè)務(wù)成本 ? ?貸 原材料 借? 銀行存款 ? ? 貸 主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 人工費(fèi)用 借 主營業(yè)務(wù)成本 ? ?貸 應(yīng)付職工薪酬 宣傳費(fèi) 借 銷售費(fèi)用 ? 貸 銀行存款 其他管理費(fèi)用 借 管理費(fèi)用 ? 貸 銀行存款
2023-07-07 01:04:43
您好！分錄如下： 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款或庫存現(xiàn)金
2023-02-01 20:09:55
你好 這個(gè)是先 借：庫存商品 貸：銀行存款 然后使用的時(shí)候 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2022-08-18 07:50:40
同學(xué)你好 借，管理費(fèi)用一服務(wù)費(fèi) 貸，銀行存款
2022-04-15 09:51:19
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