蕓朵兒 追問

2019-08-01 19:29

謝謝

meizi老師 解答

2019-08-01 19:57

不客氣 滿意請給予評價(jià)

蕓朵兒 追問

2019-08-02 10:08

做這筆其他應(yīng)收款－培訓(xùn)費(fèi)時(shí)，借貸是什么呢？并沒有用銀行存款支付給培訓(xùn)公司，也沒有對應(yīng)的發(fā)票

meizi老師 解答

2019-08-02 10:15

你好 你之前支付員工培訓(xùn)費(fèi) 應(yīng)該是做的 借其他應(yīng)收款貸銀行存款   那你們之前是怎么支付的

蕓朵兒 追問

2019-08-02 10:16

這筆培訓(xùn)費(fèi)，是公司內(nèi)部的培訓(xùn)

meizi老師 解答

2019-08-02 10:23

你好 你們內(nèi)部培訓(xùn)產(chǎn)生了費(fèi)用了嗎

蕓朵兒 追問

2019-08-02 10:24

對的，公司內(nèi)部培訓(xùn)，產(chǎn)生的費(fèi)用，然后直接從員工薪資中扣除，沒有發(fā)票收據(jù)之內(nèi)的

meizi老師 解答

2019-08-02 10:32

那你支付這個(gè)內(nèi)部培訓(xùn)費(fèi)怎么做賬的  你發(fā)生了支付 應(yīng)該做賬了的  你是直接掛其他應(yīng)收款還是什么科目

蕓朵兒 追問

2019-08-02 10:33

還沒有做賬，就是不知道怎么做賬
內(nèi)部公司培訓(xùn)，不用自己支付自己錢，然后在自己給自己開票啊，就有點(diǎn)蒙

meizi老師 解答

2019-08-02 10:43

你好 就是啊 這個(gè)你都沒有產(chǎn)生費(fèi)用 為什么要扣員工的培訓(xùn)費(fèi)錢  如果是你們請了講課老師等發(fā)生了費(fèi)用的話 才掛其他應(yīng)收賬款走銀行存款支付 才好做賬的

蕓朵兒 追問

2019-08-02 10:54

是私人講師，走的法人的現(xiàn)金，沒有發(fā)票和收據(jù)

meizi老師 解答

2019-08-02 10:59

你好 那就掛其他應(yīng)付款-法人就行   借費(fèi)用 其他應(yīng)收款-員工貸其他應(yīng)付款-法人    借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款其他應(yīng)收款

蕓朵兒 追問

2019-08-02 11:02

沒有發(fā)票和收據(jù)這些，可以做嗎？

meizi老師 解答

2019-08-02 11:08

可以入賬 只是對于公司來說  匯算到時(shí)要調(diào)整處理

蕓朵兒 追問

2019-08-02 11:14

怎么說呢？

meizi老師 解答

2019-08-02 11:20

就是說稅局不認(rèn)可沒發(fā)票的入賬 你們不能再計(jì)算企業(yè)所得稅稅前扣除

蕓朵兒 追問

2019-08-02 13:47

收據(jù)呢？也不認(rèn)可嗎？

meizi老師 解答

2019-08-02 13:51

你好 是的 不會認(rèn)可收據(jù)的 要發(fā)票或者財(cái)政、稅務(wù)監(jiān)制章的收據(jù)才可以的