著急的抽屜 追問(wèn)

2019-08-01 17:37

因?yàn)?月沖紅了一張發(fā)票，

著急的抽屜 追問(wèn)

2019-08-01 17:38

無(wú)票收入填好后，還是不行

江老師 解答

2019-08-01 17:40

就是說(shuō)增值稅附表一必須是正數(shù)，才能申報(bào)，是負(fù)數(shù)是無(wú)法申報(bào)了。

著急的抽屜 追問(wèn)

2019-08-01 17:40

就是這樣的

江老師 解答

2019-08-01 17:42

這個(gè)是數(shù)據(jù)填寫(xiě)有誤，需要看你們的開(kāi)票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)票（普通發(fā)票、專(zhuān)用發(fā)票的數(shù)據(jù)）

著急的抽屜 追問(wèn)

2019-08-01 17:42

無(wú)票收入填了，還是不行啊

江老師 解答

2019-08-01 17:44

這個(gè)就是你看第一列、第二列的數(shù)據(jù)填寫(xiě)有誤，因?yàn)殇N(xiāo)售額是正數(shù)，稅額不可能是負(fù)數(shù)

著急的抽屜 追問(wèn)

2019-08-01 17:44

就這三張票，其中沖紅一張，

著急的抽屜 追問(wèn)

2019-08-01 17:46

這個(gè)該怎么改填呀，老師？

江老師 解答

2019-08-01 17:47

這個(gè)是不允許的，只能到稅務(wù)大廳進(jìn)行申報(bào)解決。因?yàn)槟銢_銷(xiāo)了16%，開(kāi)成13%，這種行為是無(wú)法在稅務(wù)上通過(guò)的。必須也是開(kāi)16%的藍(lán)字發(fā)票

著急的抽屜 追問(wèn)

2019-08-01 17:54

因?yàn)楝F(xiàn)在是13%的，沖紅的是6月開(kāi)的，7月沖紅的，其它2張是按正常13%開(kāi)的

江老師 解答

2019-08-01 17:54

這個(gè)是開(kāi)具發(fā)票錯(cuò)誤，稅率錯(cuò)了，才會(huì)導(dǎo)致你說(shuō)的無(wú)法申報(bào)

著急的抽屜 追問(wèn)

2019-08-01 17:57

沖紅16%的，是通過(guò)專(zhuān)管員允許的，只是正數(shù)13%還沒(méi)開(kāi)，

江老師 解答

2019-08-01 17:58

這個(gè)必須沖紅當(dāng)月開(kāi)具正數(shù)發(fā)票，另外正數(shù)發(fā)票也是16%