丫頭…???? ?? 追問(wèn)

2019-08-01 10:28

借 其他應(yīng)付款<br>貸 銀行存款

bamboo老師 解答

2019-08-01 10:33

集團(tuán)代付的話 不需要支付了么

bamboo老師 解答

2019-08-01 10:33

是集團(tuán)支付的 您單位實(shí)際沒(méi)有銀行存款支出 減少了銀行存款？

丫頭…???? ?? 追問(wèn)

2019-08-01 10:40

我們實(shí)際支付了銀行

bamboo老師 解答

2019-08-01 10:40

借：管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)
其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款

丫頭…???? ?? 追問(wèn)

2019-08-01 10:41

去年的費(fèi)用放到今年合適嗎

bamboo老師 解答

2019-08-01 10:42

請(qǐng)問(wèn)大概多少金額

丫頭…???? ?? 追問(wèn)

2019-08-01 10:49

13萬(wàn)

bamboo老師 解答

2019-08-01 10:54

借：以前年度損益調(diào)整
其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整

丫頭…???? ?? 追問(wèn)

2019-08-01 10:59

不入費(fèi)用嗎

bamboo老師 解答

2019-08-01 11:02

跨年了 費(fèi)用通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目走賬