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赤水舒老師

職稱： 初級會計師

2019-07-31 16:13

請問你發(fā)票金額是126469，合計是122674.93嗎？

HJ 追問

2019-07-31 16:20

普通發(fā)票金額是126469    發(fā)票備注欄 備注的差額征稅 金額是122674.93  與A4紙附件上的費用明細(xì)金額122674.93 相同

赤水舒老師 解答

2019-07-31 16:23

普通發(fā)票是勞務(wù)發(fā)票？你的差額：3794.07是什么費用？

HJ 追問

2019-07-31 16:24

老師  這是發(fā)票  與費用明細(xì)表

HJ 追問

2019-07-31 16:26

應(yīng)該是勞務(wù)公司收的管理費吧

赤水舒老師 解答

2019-07-31 16:31

那你只能按發(fā)票金額入賬啊，發(fā)票是勞務(wù)費就列勞務(wù)費。

HJ 追問

2019-07-31 16:43

那就是  借  管理費用 -勞務(wù)費126469   貸  其他應(yīng)付款  126469  這樣對嗎

赤水舒老師 解答

2019-07-31 16:46

勞務(wù)要不是銷售費用，要不進(jìn)成本，不是管理費用

HJ 追問

2019-07-31 17:04

這些勞務(wù)人員是為產(chǎn)品包裝工作的  是該入主營業(yè)務(wù)成本 還是銷售費用呢

赤水舒老師 解答

2019-07-31 17:08

規(guī)范入主營業(yè)務(wù)成本。

HJ 追問

2019-07-31 17:34

謝謝老師同！

赤水舒老師 解答

2019-07-31 17:50

一起努力！望五星好評

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相關(guān)問題討論
請問你發(fā)票金額是126469，合計是122674.93嗎？
2019-07-31 16:13:09
您好，差額征稅分錄，麻煩參考以下內(nèi)容，謝謝。
2018-03-19 20:04:00
附表二進(jìn)項還是進(jìn)項結(jié)構(gòu)明細(xì)表
2017-06-02 09:56:38
你好 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—增值稅 借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金—增值稅（銷項稅額抵減） 貸：應(yīng)付職工薪酬
2019-06-12 11:10:12
你好，差額納稅不能開專票的，差額部分可以開專票給你抵扣，成本部分還得開差額納稅普票的，分錄還是一樣的，沒什么區(qū)別 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行
2020-06-12 11:32:24
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