小末 追問

2019-07-31 15:22

拿發(fā)票來報(bào)的時候，分錄借其他應(yīng)付款-員工  貸其他應(yīng)付款-法人？

meizi老師 解答

2019-07-31 15:25

你好  借費(fèi)用或者成本貸 其他應(yīng)付款-法人  報(bào)給法人 做借其他應(yīng)付款-法人貸銀行存款  法人已經(jīng)把報(bào)銷款給員工了

小末 追問

2019-08-01 12:11

報(bào)銷單寫的都是員工的名字，入賬的時候，掛貸其他應(yīng)付款-法人上？這樣不會沖突嗎？

meizi老師 解答

2019-08-01 12:16

你好  下面要法人也簽字的  報(bào)銷的時候  員工代寫報(bào)銷單 寫代報(bào)銷人名字 實(shí)際報(bào)銷的時候法人簽字

小末 追問

2019-08-01 13:02

報(bào)銷單上報(bào)銷人簽兩個名字？報(bào)銷單上沒有代報(bào)銷人名字選項(xiàng)的話，自己加一個上去？

meizi老師 解答

2019-08-01 13:03

你好  就在旁邊寫代報(bào)銷人名字 以及法人名字

小末 追問

2019-08-01 13:08

那分錄的話就都不掛其他應(yīng)付款-員工底下了？法人轉(zhuǎn)出的報(bào)銷款，就都掛法人底下？如果是有員工實(shí)名制的高鐵票，這個要怎么掛？也掛法人？

meizi老師 解答

2019-08-01 13:13

這個是直接掛法人的其他應(yīng)付款  是的  這個本來就是法人的報(bào)銷 只是讓其他員工幫忙寫報(bào)銷單而已；這個錢是員工支付的還是法人支付的；是法人出錢買的 來報(bào)銷的話 就一起掛法人的往來 或者讓員工自己報(bào)  然后法人和員工私下自己處理這個個人往來。

小末 追問

2019-08-01 13:14

我可以先掛：
借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款-員工。

然后法人轉(zhuǎn)出的時候，先轉(zhuǎn)給法人備用金：
借其他應(yīng)付款-法人
貸銀行存款

然后沖平時：
借其他應(yīng)付款-員工  
貸其他應(yīng)付款-法人 

可以這樣子做分錄嗎？

meizi老師 解答

2019-08-01 13:17

嗯  可以這樣 你是想體現(xiàn)員工來寫的報(bào)銷單  想做一筆轉(zhuǎn) 也行

小末 追問

2019-08-01 14:14

法人個人卡轉(zhuǎn)出報(bào)銷款，入賬的時候，附件需要法人個人賬戶的銀行流水回單嗎？沒有的話就直接報(bào)銷單作附件，影響大嗎？

meizi老師 解答

2019-08-01 14:16

你好 要的 要證明法人支付了這筆款項(xiàng)出去；最好有有 哪怕是付款的截圖也行