meizi老師 解答

2019-07-31 12:29

你好 個(gè)人去稅局代開(kāi)發(fā)票的、要有增值稅、附加稅等 到時(shí)公司支付的時(shí)候代扣代繳個(gè)稅 就是你付款給個(gè)人的付款單回單。以及你申請(qǐng)付款要走一個(gè)付款單審批單 這個(gè)看單位 不一定有的單位會(huì)走這個(gè)流程。你這個(gè)課程應(yīng)該有課程內(nèi)容以及講課老師簽到等表做附件 證明實(shí)際業(yè)務(wù)就行

meizi老師 解答

2019-07-31 12:39

你好 需要有勞務(wù)合同或者勞務(wù)協(xié)議來(lái)的 如果沒(méi)發(fā)票 你也要支付款的時(shí)候代扣代繳個(gè)稅  沒(méi)發(fā)票匯算調(diào)整處理

meizi老師 解答

2019-07-31 12:55

你好  我的建議是有勞務(wù)合同或者協(xié)議。最好報(bào)酬支付方式、付款日期、講課內(nèi)容以及開(kāi)票方式等。如果有的話 就不用了 就按這個(gè)來(lái)做附件就行

meizi老師 解答

2019-07-31 14:02

你好 你上面說(shuō)的有信息和授課金額這些 又簽名了 你就不用寫協(xié)議了  就那個(gè)簽收單來(lái)做附件就行

meizi老師 解答

2019-07-31 14:17

要啊  發(fā)票和人員清單都要的。 你們代扣代繳個(gè)稅就行 其他的稅費(fèi) 個(gè)人去稅局代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候就會(huì)交納的 你拿發(fā)票入賬就行

meizi老師 解答

2019-07-31 14:39

有發(fā)票可以入成本費(fèi)用的額你有合理發(fā)票 就可以稅前扣除的。 沒(méi)有合理的發(fā)票比如這個(gè)勞務(wù)費(fèi)沒(méi)發(fā)票 你就要匯算清繳 調(diào)增 有利潤(rùn)繳納企業(yè)所得稅了

meizi老師 解答

2019-07-31 14:49

你好 可以計(jì)入成本 只是稅局不認(rèn)可 你要匯算清繳企業(yè)所得稅的時(shí)候調(diào)整處理 有利潤(rùn)繳納企業(yè)所得稅才行。計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)

meizi老師 解答

2019-07-31 14:57

季度預(yù)繳 次年5月之前匯算清繳 多退少補(bǔ) 到時(shí)不符合要求的成本費(fèi)用要調(diào)增出來(lái)的

meizi老師 解答

2019-07-31 15:00

你好 單看報(bào)表 看不出來(lái) 要看你的賬務(wù)處理憑證

meizi老師 解答

2019-07-31 15:03

你好 根據(jù)你沒(méi)發(fā)票或者不合理的票據(jù)來(lái)調(diào)整  其實(shí)我建議你有空去看看匯算的課程 先大概了解下

. 追問(wèn)

2019-07-31 12:14

勞務(wù)發(fā)票怎么得，可以帶開(kāi)發(fā)票嗎

. 追問(wèn)

2019-07-31 12:19

這種沒(méi)有發(fā)票的，要交的除了個(gè)稅還有什么稅嗎？付款單付款審批單，講課內(nèi)容，是些什么單據(jù)？我這里只有一種付款審批的單子

. 追問(wèn)

2019-07-31 14:11

不需要其他的了？比如人員表或者勞務(wù)發(fā)票，之類的

. 追問(wèn)

2019-07-31 14:12

如果我們這邊簽好了簽收表。需要交的稅有哪些？

. 追問(wèn)

2019-07-31 14:29

emmm....不是很懂。有發(fā)票不計(jì)入成本，要交稅是嗎？沒(méi)有發(fā)票也要交稅？交的是一樣的嗎？

. 追問(wèn)

2019-07-31 14:43

沒(méi)有發(fā)票不能計(jì)入成本？

. 追問(wèn)

2019-07-31 14:44

那這筆費(fèi)用會(huì)計(jì)入哪里？

. 追問(wèn)

2019-07-31 14:54

我們有預(yù)繳所得稅的可以嗎？

. 追問(wèn)

2019-07-31 14:57

我們這邊可能有區(qū)里得人過(guò)來(lái)檢查，如果單看報(bào)表，看得出來(lái)嗎？

. 追問(wèn)

2019-07-31 15:00

根據(jù)什么調(diào)增？

. 追問(wèn)

2019-07-31 15:03

代開(kāi)發(fā)票，我們可以去開(kāi)嗎？還是一定要本人去開(kāi)？

. 追問(wèn)

2019-07-31 12:37

哦，那沒(méi)有發(fā)票就是后半段內(nèi)容？交的稅都是一樣的？如果有審批單，還需要簽勞務(wù)合同嗎？

. 追問(wèn)

2019-07-31 12:46

那我們領(lǐng)導(dǎo)之前就讓那個(gè)老師簽了張講課費(fèi)用簽收單。怎么破？需要找那個(gè)老師補(bǔ)簽合同嗎？

. 追問(wèn)

2019-07-31 12:47

用途時(shí)間還有那個(gè)老師的信息和授課金額，然后簽名那種

. 追問(wèn)

2019-07-31 14:01

老師，如果有合同的話就不用什么了？