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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-31 10:52

未交借方余額表示留抵
你預(yù)繳的這月交稅抵扣,就是圖片最后一個(gè)分錄

芊茗 追問

2019-07-31 10:56

當(dāng)月預(yù)交不是借:應(yīng)交稅費(fèi)_已交稅金,貸:銀行。還要做那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn),計(jì)提的做嗎,有點(diǎn)懵了。留底不是不需要賬務(wù)處理,就視同當(dāng)月繳納做借:應(yīng)交稅金_已交稅金,貸銀行

郭老師 解答

2019-07-31 11:02

把你完整的分錄寫下來,我看下

芊茗 追問

2019-07-31 11:09

假如預(yù)交3000
借:應(yīng)交稅費(fèi)_已交稅金3000
貸:銀行3000
結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交稅金3000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)_已交稅金3000
借方未交不是有余額了,表示留底
是不是還要做計(jì)提那步
借:應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交3000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交3000

郭老師 解答

2019-07-31 11:11

你需要交稅嗎
不交稅你寫的最后一步不做

芊茗 追問

2019-07-31 11:18

老師假社預(yù)交不需要交稅時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)_已交稅金3000
貸:銀行3000
結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交稅金3000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)_已交稅金3000
借方未交不是有余額了,這里這樣處理有點(diǎn)懵了。

假設(shè)預(yù)交要交稅時(shí)

預(yù)交
借:應(yīng)交稅費(fèi)_已交稅金3000
貸:銀行3000

結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交稅金3000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)_已交稅金3000
計(jì)提
借:應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交3000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交3000
就是這里想不明白

郭老師 解答

2019-07-31 11:48

最后一步是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的明白嘛
倒數(shù)第二步是預(yù)繳抵扣未交

芊茗 追問

2019-07-31 11:55

老師遇到本月預(yù)交我直接就做
借:應(yīng)交稅費(fèi)_已交稅金
貸:銀行
月末結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)_已交稅金
就可以了是吧,借方未交增值稅有余額不用管是不是,也不需要再計(jì)提借:應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交
貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交

郭老師 解答

2019-07-31 11:57

需要做,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅你需要
這個(gè)理解嗎
一定要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

芊茗 追問

2019-07-31 12:03

老師真的懵了,預(yù)交我明白,預(yù)交抵扣,就是您說的結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交增值稅_未交增值稅,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)_已交稅金。
這樣預(yù)交抵扣了已交稅金,我不明白借方未交增值稅不是有余額,代表留底稅額嗎,我們還要怎么處理,還是不用管。

郭老師 解答

2019-07-31 12:05

每個(gè)月交增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)明白嗎
你那里懵了說出來,不說怎,額給你解釋?

芊茗 追問

2019-07-31 12:14

每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅我知道怎么處理,我懵的是預(yù)交完整分錄是不是我這樣處理的,預(yù)交時(shí)借:已交稅金,貸銀行存款,月末結(jié)轉(zhuǎn)借:未交增值稅,貸,已交稅金。我不理解和糾結(jié)的是結(jié)轉(zhuǎn)了借方未交增值稅有余額,未交增值稅有余額表示留底稅額,不用管了是吧,如果有需要交稅時(shí),我在把未交增值稅轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2019-07-31 12:19

你需要交稅100,就做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄就是了
交稅的時(shí)候不交,你們有抵扣就借未交增值稅貸已交增值稅
這個(gè)明白嗎

芊茗 追問

2019-07-31 12:24

老師您說的意思我沒明白,還是懵懵的,您的意思預(yù)交就只做借:已交稅金
貸銀行

芊茗 追問

2019-07-31 12:26

結(jié)轉(zhuǎn)您不是說要做,借:未交增值稅
貸:已交稅金。我的意思借方未交增值稅有余額,這余額是表示留底不用管了是不是。這個(gè)就是預(yù)交情況的完整分錄。

郭老師 解答

2019-07-31 12:28

老師您說的意思我沒明白,還是懵懵的,您的意思預(yù)交就只做借:已交稅金
貸銀行



芊茗 追問

2019-07-31 12:29

老師,假設(shè)我本月預(yù)交了3000.完整分錄怎么做,預(yù)交后還需要繳納稅時(shí)完整分錄應(yīng)該怎么做,您可以做給我看一下嗎。

郭老師 解答

2019-07-31 12:29

結(jié)轉(zhuǎn)您不是說要做,借:未交增值稅
貸:已交稅金。我的意思借方未交增值稅有余額,這余額是表示留底不用管了是不是。這個(gè)就是預(yù)交情況的完整分錄。
不是,需要交稅借未交貸銀存,是不是
是的話你本來需要交稅現(xiàn)在用預(yù)繳稅款抵扣了不交稅
借未交貸已交

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你好,你的具體問題是?
2017-02-07 15:26:43
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
就是你當(dāng)期的銷-進(jìn)-留抵應(yīng)該交的稅。
2019-06-12 10:15:18
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-07-27 23:17:01
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