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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-30 15:43

您好
當(dāng)月已認(rèn)證的發(fā)票跟金稅盤(pán)開(kāi)出的專票、普票，三者之間的關(guān)系    
當(dāng)月已認(rèn)證的發(fā)票=進(jìn)項(xiàng)稅額      金稅盤(pán)開(kāi)出的專票、普票=銷項(xiàng)稅額
當(dāng)月應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額

阿盈* 追問(wèn)

2019-07-30 15:50

老師，那這個(gè)月認(rèn)證了38W左右的進(jìn)項(xiàng)，一共開(kāi)了22W稅額左右的專票和38W左右普票，是不是還需再認(rèn)證一些票

bamboo老師 解答

2019-07-30 15:54

這個(gè)根據(jù)您單位的稅負(fù)率來(lái)看 是否還需要再認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
22萬(wàn)的專票跟33萬(wàn)的普票都是稅款還是銷售額

阿盈* 追問(wèn)

2019-07-30 16:04

從金稅盤(pán)看，22W專票是稅款，38W的普票金稅盤(pán)就只顯示了款，稅率是0。。應(yīng)該是稅額吧，還是說(shuō)要給它換算阿

bamboo老師 解答

2019-07-30 16:05

普票是免稅的商品開(kāi)具的么

阿盈* 追問(wèn)

2019-07-30 16:16

不對(duì)不對(duì)，看錯(cuò)了，專票是22W的稅額，普票這個(gè)月一共開(kāi)出了388W的銷售額，稅額是顯示0，如圖所示那樣，那需要怎么換算阿

bamboo老師 解答

2019-07-30 16:18

您普票是開(kāi)具的免稅發(fā)票還是出口發(fā)票

阿盈* 追問(wèn)

2019-07-30 16:20

免稅的

阿盈* 追問(wèn)

2019-07-30 16:22

開(kāi)的出口的這種，進(jìn)項(xiàng)是先交后退，我也不太懂..。這是會(huì)計(jì)跟我說(shuō)的

bamboo老師 解答

2019-07-30 16:24

出口的退稅率多少？

阿盈* 追問(wèn)

2019-07-30 16:30

13%

bamboo老師 解答

2019-07-30 16:32

那就只需要繳納專票的銷項(xiàng)稅額

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您好 當(dāng)月已認(rèn)證的發(fā)票跟金稅盤(pán)開(kāi)出的專票、普票，三者之間的關(guān)系 當(dāng)月已認(rèn)證的發(fā)票=進(jìn)項(xiàng)稅額 金稅盤(pán)開(kāi)出的專票、普票=銷項(xiàng)稅額 當(dāng)月應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-07-30 15:43:07
你好，是全額抵扣 不需要認(rèn)證，普通發(fā)票也是可以全額減免的
2017-10-10 15:54:36
不需要認(rèn)證的，這個(gè)可以全額抵扣。
2020-02-21 15:20:42
你好 在發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)勾選
2019-01-30 17:14:19
你好 ，把這一筆申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出，在填在減免稅那個(gè)表里面
2019-02-20 11:03:48
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