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季老師

職稱： 高級會計(jì)師,稅務(wù)師,建造師

2019-07-30 16:06

沒有發(fā)票也可以憑這個(gè)調(diào)撥單入賬，也可以再附一個(gè)說明，稅前不能扣除。

Dwinding 追問

2019-07-30 16:33

稅前不能扣除，那現(xiàn)在分錄怎么做呀

季老師 解答

2019-07-30 17:01

分錄正常處理，只是申報(bào)所得稅時(shí)調(diào)整。借成本科目 貸預(yù)付賬款

Dwinding 追問

2019-07-30 17:10

是這樣理解的嗎：這個(gè)調(diào)撥單也拿來入賬，只是報(bào)稅的時(shí)候，應(yīng)納稅所得額，還得加上這7600，因?yàn)閳?bào)表自動帶出來的數(shù)是扣除了這7600，假如我這個(gè)月的分錄這樣做的話

季老師 解答

2019-07-31 09:25

是的，沒錯(cuò)，會計(jì)上正常處理，稅法上沒有發(fā)票不認(rèn)。

Dwinding 追問

2019-07-31 10:00

那我在這個(gè)月做一筆這樣的分錄正確嗎？

季老師 解答

2019-07-31 10:10

可以，會計(jì)上直接作為費(fèi)用處理。

Dwinding 追問

2019-07-31 10:17

只是說稅法上不可以扣除掉這筆費(fèi)用，因?yàn)闆]有發(fā)票，對嗎？

季老師 解答

2019-07-31 11:21

是的，沒有取得合法票據(jù)，稅務(wù)不認(rèn)。

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沒有發(fā)票也可以憑這個(gè)調(diào)撥單入賬，也可以再附一個(gè)說明，稅前不能扣除。
2019-07-30 16:06:33
0.2做營業(yè)外支出
2019-01-14 12:35:05
你好！可以的，操作上沒問題
2021-12-15 15:51:28
你好，收款 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 開票 借：預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
2018-11-01 09:45:13
預(yù)收客戶的貨款，你應(yīng)該確認(rèn)預(yù)收賬款，你現(xiàn)在到了預(yù)付賬款，借：應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅
2018-11-01 09:40:34
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