fy208 追問

2019-07-29 21:56

你好我想問下具體怎么抵的，比如6月有10萬銷項(xiàng)稅，當(dāng)月沒有進(jìn)項(xiàng)，7月份申報(bào)10萬？，然后7月份進(jìn)項(xiàng)取得6萬，8月申報(bào)4萬？

企業(yè)預(yù)交稅款和其它附加稅怎么來申報(bào)，

月月老師 解答

2019-07-29 22:24

你好，8月份申報(bào)4萬，附加稅就是應(yīng)交增值稅為計(jì)稅依據(jù)。按照4萬的12%計(jì)提。

fy208 追問

2019-07-29 22:58

老師我是不是可以這樣理解:7月份需要申報(bào)4萬*（1+12%），，，那么工程外地預(yù)交稅金2%，和剩下的7%本地申報(bào)，是不是4萬*（1+12%）-預(yù)交的稅金？

fy208 追問

2019-07-29 22:59

還有想請問下企業(yè)所得稅要不要交？

月月老師 解答

2019-07-30 08:35

你好，本月申報(bào)的時(shí)候，申報(bào)表有預(yù)繳增值稅，需要填的，附表四也是預(yù)繳的表格。季度需要繳納所得稅的。