事在人為 追問

2019-07-29 20:09

做賬了

種老師 解答

2019-07-29 20:11

需要調(diào)表，首先對(duì)你做的賬，進(jìn)行紅字沖銷，涉及到資產(chǎn)負(fù)債表的科目政策寫，利潤(rùn)表的只要涉及到損益類科目的用以前年度損益調(diào)整，否者不用變

事在人為 追問

2019-07-29 20:12

那我18年的賬在19年沖紅嗎？

種老師 解答

2019-07-29 20:15

是的，這個(gè)沒有問題，這個(gè)就是一個(gè)前期重大差錯(cuò)

事在人為 追問

2019-07-29 20:18

可以只改表不改賬嗎？18年的成本在19年沖紅，我做的會(huì)計(jì)分錄是，沖紅借：以前年度損益調(diào)整，貸，庫存商品？

種老師 解答

2019-07-29 20:19

你這個(gè)情況，還是都改吧，你這個(gè)不是一個(gè)小情況

事在人為 追問

2019-07-29 20:20

那如何做會(huì)計(jì)分錄？

種老師 解答

2019-07-29 20:21

你上面的會(huì)計(jì)分錄沒問題啊，我給你說方法了，涉及到資產(chǎn)負(fù)債表的科目政策寫，利潤(rùn)表的只要涉及到損益類科目的用以前年度損益調(diào)整

事在人為 追問

2019-07-29 20:25

抱歉，老師，沒涉及過這個(gè)問題，所以問的比較多，那我沖紅后，上年的庫存商品增加了，怎么處理？或者能把資產(chǎn)負(fù)債表幫忙改一下嗎？

種老師 解答

2019-07-29 20:50

你虛開的發(fā)票，你是做了庫存商品出庫，但是實(shí)際上沒有出是吧

事在人為 追問

2019-07-29 20:54

是這樣的，我們從淘寶上買件沒有發(fā)票，完事從別的地方買了發(fā)票。我發(fā)票上庫存商品出庫了，并且也入賬了?，F(xiàn)在專管員讓納稅調(diào)整，我利潤(rùn)表會(huì)改，可是資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)改。因?yàn)槿绻桓奈捶峙淅麧?rùn)的話，報(bào)表是不平的。可除了改未分配利潤(rùn)，我不知道改資產(chǎn)負(fù)債表上的哪個(gè)科目，能做到平衡

種老師 解答

2019-07-29 20:56

教你一個(gè)方法，不平都弄到管理費(fèi)用里面去

事在人為 追問

2019-07-29 20:57

資產(chǎn)負(fù)債表上沒有管理費(fèi)用

種老師 解答

2019-07-29 21:43

就是因?yàn)闆]有才有這個(gè)科目的，同學(xué)