Justin 追問(wèn)

2019-07-29 16:48

但是年底已結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里了，分錄上怎么處理啊

Justin 追問(wèn)

2019-07-29 16:50

今年的分錄需要怎么調(diào)整啊

maize老師 解答

2019-07-29 16:53

做借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

Justin 追問(wèn)

2019-07-29 16:56

兩筆都要做嗎

maize老師 解答

2019-07-29 17:06

是的，2筆都需要做上

Justin 追問(wèn)

2019-07-29 17:09

那正常抵扣的時(shí)候分錄怎么處理啊貸方應(yīng)該選擇那個(gè)科目

Justin 追問(wèn)

2019-07-29 17:18

老師在嗎

maize老師 解答

2019-07-29 17:20

抵減增值稅稅額， 
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）   
借：管理費(fèi)用   負(fù)數(shù)

Justin 追問(wèn)

2019-07-29 18:18

這樣嗎

maize老師 解答

2019-07-29 18:23

管理費(fèi)用 做借方紅字

Justin 追問(wèn)

2019-07-30 09:33

管理費(fèi)用 做借方紅字怎么做分錄啊

maize老師 解答

2019-07-30 09:36

這個(gè)分錄沒(méi)有貸方，只有借方， 借方紅字就是 負(fù)數(shù)+數(shù)字

Justin 追問(wèn)

2019-07-30 09:41

那憑證還是無(wú)法保存吶

maize老師 解答

2019-07-30 09:44

你還需要借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）

Justin 追問(wèn)

2019-07-30 09:50

是這樣嗎

maize老師 解答

2019-07-30 09:53

是的，你點(diǎn)提交保存

Justin 追問(wèn)

2019-07-30 09:57

那我這批分錄是正常的嗎

maize老師 解答

2019-07-30 09:59

是的，沒(méi)有問(wèn)題你點(diǎn)提交

Justin 追問(wèn)

2019-07-30 10:24

為啥六月會(huì)有稅費(fèi)產(chǎn)生啊六月沒(méi)有業(yè)務(wù)

maize老師 解答

2019-07-30 10:26

這個(gè)是你自己計(jì)提的吧？？

Justin 追問(wèn)

2019-07-30 10:34

這是系統(tǒng)

Justin 追問(wèn)

2019-07-30 10:36

自動(dòng)生成的

maize老師 解答

2019-07-30 10:38

刪除這個(gè)，不需要交就不計(jì)提