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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2019-07-29 17:03

你好同學(xué),如果是給你們公司了,你們就沖管理費用,就可以了,
給員工的,你們借:銀行存款 貸;其它應(yīng)付款  支付時 借:其它應(yīng)付款 貸銀行存款  
這樣就支付掉了。

星辰 追問

2019-07-29 17:18

原來同事沖了費用,現(xiàn)在又要給回員工。我該怎么做賬呢?

何江何老師 解答

2019-07-29 17:19

你將原來做的紅沖,做正確的就可以了。

星辰 追問

2019-07-29 17:23

那去年的賬能直接紅沖嗎?

何江何老師 解答

2019-07-29 17:26

如果不涉及特殊的科目 是可以直接沖紅的。

星辰 追問

2019-07-29 17:27

涉及管理費用和應(yīng)付職工薪酬??梢詻_嗎?

何江何老師 解答

2019-07-29 17:28

管理費用你要用以前年度損益調(diào)整來替代,應(yīng)付職工薪酬可以直接的,。

星辰 追問

2019-07-29 17:39

老師,我們公司不能隨意調(diào)整去年的賬。同事讓做相反分錄。借:管理費用(正數(shù)),貸:應(yīng)付職工薪酬;借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款。這樣說得過去嗎?

何江何老師 解答

2019-07-29 17:43

這樣也可以的,最好是走以前年度,不行走這個也是可以的。

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你好同學(xué),如果是給你們公司了,你們就沖管理費用,就可以了, 給員工的,你們借:銀行存款 貸;其它應(yīng)付款 支付時 借:其它應(yīng)付款 貸銀行存款 這樣就支付掉了。
2019-07-29 17:03:37
您好 做計提跟繳納相同的紅字分錄就好了
2020-06-29 17:32:58
您好 ,您這還需要再支付給員工的吧
2019-06-05 13:04:35
公司收到社保局生育津貼計入營業(yè)外收入
2020-04-03 17:22:21
您好,收到社保局的生育津貼做賬,分錄,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款等科目。
2017-02-20 18:34:34
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