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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-07-29 16:16

你好！你先借管理費(fèi)用辦公費(fèi)480 貸銀行存款就可以了。
等抵扣的時候再做抵扣的分錄。

AA會計學(xué)堂-劉老師???? 已認(rèn)證 追問

2019-07-29 16:16

借：管理費(fèi)用480，貸：銀行存款480，然后還要做第二步嗎，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款480，貸：管理費(fèi)用480

宋生老師 解答

2019-07-29 16:20

你好！是的。抵減的時候就做后面這個分錄

AA會計學(xué)堂-劉老師???? 已認(rèn)證 追問

2019-07-29 16:22

抵扣完后，做后面這個分錄就可以了嗎？不用再轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅里去嗎？

AA會計學(xué)堂-劉老師???? 已認(rèn)證 追問

2019-07-29 16:23

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅480，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款480，這樣做可以嗎？

AA會計學(xué)堂-劉老師???? 已認(rèn)證 追問

2019-07-29 16:24

如果不轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅里去的話，那這個科目（減免稅款）一直有余額呀

宋生老師 解答

2019-07-29 16:27

你好！不需要結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅。這個本身就是有余額的

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你好！你先借管理費(fèi)用辦公費(fèi)480 貸銀行存款就可以了。 等抵扣的時候再做抵扣的分錄。
2019-07-29 16:16:21
　借：管理費(fèi)用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-09-21 14:34:21
您好，分錄，借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。備案批準(zhǔn)全額抵扣后，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用，負(fù)數(shù)。
2017-01-19 22:50:02
同學(xué)你好 支付 借，管理費(fèi)用 貸，銀行存款 抵稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款 貸，管理費(fèi)用;
2022-03-02 15:18:39
借管理費(fèi)用――服務(wù)費(fèi) 貸銀行存款等，然后借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額 借管理費(fèi)用紅字
2019-06-25 17:28:07
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