末 追問

2019-07-29 16:06

還有請(qǐng)教您一下，發(fā)放工資時(shí)其他應(yīng)付款，個(gè)人代扣社保，多計(jì)提了，我應(yīng)該怎么把賬平了？

辜老師 解答

2019-07-29 16:06

你是多扣了個(gè)人承擔(dān)的社保，少發(fā)放了工資嗎

末 追問

2019-07-29 16:09

工資是對(duì)的，只是借應(yīng)付職工薪酬薪酬，貸其他應(yīng)付款少了，銀行存款是對(duì)的

辜老師 解答

2019-07-29 16:11

你銀行也是對(duì)的，應(yīng)發(fā)工資也是對(duì)的，你其他應(yīng)付款少了，貸方肯定有一個(gè)數(shù)據(jù)錯(cuò)的，要不然會(huì)不平的

末 追問

2019-07-29 16:29

借：應(yīng)付職工薪酬   貸其他應(yīng)付款，這兩個(gè)少了

辜老師 解答

2019-07-29 16:31

你之前是怎么計(jì)提和發(fā)放工資的

末 追問

2019-07-29 16:37

我賬上是寫錯(cuò)誤的那個(gè)分錄做的

辜老師 解答

2019-07-29 16:38

那你就要，借：應(yīng)付職工薪酬  10  貸：其他應(yīng)付款  10