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免征和應(yīng)征后，應(yīng)填所有的收入，還是只填廣告宣傳的部分

俞老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2019-07-29 16:05

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廣告公司的廣告收入需要填廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費明細表嗎？

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廣告宣傳費21年因之前支付的宣傳費發(fā)生退款，所以廣告宣傳費是個負數(shù)，那我匯算清繳的“廣告宣傳費等跨年度納稅調(diào)整明細表”應(yīng)該怎么填

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#提問#想問一下，25號文說今年免文化事業(yè)建設(shè)費，那我開的廣告發(fā)票填，應(yīng)征收入，還是免征收入？

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老師，在填所得稅匯算清繳年報時，我們18年廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費沒有發(fā)生額，但當年有收入，收入要在廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費調(diào)整表中填寫嗎？

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匯算清繳中，如果全年沒有收入，全年只發(fā)生了6000元的廣告費，年報中的“廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費跨年度納稅調(diào)整表明細表” 第一行“”本年廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出“”是填6000，第二行””減：不允許扣除的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出“”也填6000，對嗎？

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