檸檬 追問

2019-07-29 15:24

是給員工的 每個人50塊 10個人500

檸檬 追問

2019-07-29 15:25

實際這個錢是在出納那里放著  搞活動的時候再拿出來用這樣

宋生老師 解答

2019-07-29 15:47

你好！這樣的話，建議你使用的時候再做分錄。借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬。先做這筆，然后使用的時候再借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金等

檸檬 追問

2019-07-29 16:28

但是出納是發(fā)工資那天就開了費用單 500 我如果不做不是現(xiàn)金日記賬對不上嗎 她是發(fā)工資的時候扣出錢 到用的時候不再開費用單了 那我現(xiàn)在是不是直接把這兩筆分錄做在一起就可以了 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬  然后借應(yīng)付職工新款 貸現(xiàn)金

宋生老師 解答

2019-07-29 16:30

你好！那你就做好這2個分錄，當(dāng)做錢已經(jīng)拿走了

檸檬 追問

2019-07-29 16:53

好的 謝謝老師

宋生老師 解答

2019-07-29 16:55

您好！不用客氣的了。

檸檬 追問

2019-07-29 16:56

老師應(yīng)付職工薪酬要設(shè)什么明細 也是福利費嗎

檸檬 追問

2019-07-29 16:57

我可以直接用應(yīng)付福利費嗎

宋生老師 解答

2019-07-29 17:01

你好！二級科目可以自己設(shè)置