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送心意

玲子

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-29 14:09

你好,你調(diào)賬,要把對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理做好,是不可能不平衡的,你賬務(wù)處理有問(wèn)題

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這個(gè)只能去查下,要是不想查就不平填寫未分配利潤(rùn)里面吧
2019-07-29 14:03:43
你好,你調(diào)賬,要把對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理做好,是不可能不平衡的,你賬務(wù)處理有問(wèn)題
2019-07-29 14:09:35
要把會(huì)計(jì)軟件調(diào)整和手工賬一樣,在在今年8月改成對(duì)的
2021-08-26 11:19:54
您好,業(yè)務(wù)與總賬沒有專門的賬表可進(jìn)行對(duì)賬,一般業(yè)務(wù)和總賬科目對(duì)賬不平的排查思路如下: 以存貨總賬和存貨科目對(duì)賬不平為例: 1.必須所有的庫(kù)存類單據(jù)生成憑證時(shí)都使用庫(kù)存商品或原材料這一類的庫(kù)存科目; 2.沒有手工在總賬填制庫(kù)存商品或原材料這類存貨科目的憑證; 3.非庫(kù)存單據(jù)生成憑證不能使用存貨科目,否則核對(duì)的時(shí)候需要把這部分?jǐn)?shù)據(jù)剔除; 4.庫(kù)存類單據(jù)生成憑證時(shí)有修改為其他的非存貨科目,或者修改憑證金額也會(huì)導(dǎo)致不平; 5.核對(duì)時(shí),業(yè)務(wù)不能勾上【包含未審核】,財(cái)務(wù)報(bào)表需要勾上【包含未記賬】。 注:需逐一去進(jìn)行排查,存在以上任何一種情況都會(huì)導(dǎo)致對(duì)賬不平。
2020-03-16 11:37:36
根據(jù)賬簿記錄里面的數(shù)據(jù)填寫即可。
2017-08-17 15:12:10
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