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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-07-29 13:25

你好，是什么情況導致發(fā)票金額與實際付款金額不一致呢？

唐宋元明清 追問

2019-07-29 13:57

是這樣的  一開始金額開少了，然后讓補開，結(jié)果多開了六千多

鄒老師 解答

2019-07-29 14:02

你好，應當把多開的金額沖銷才是的

唐宋元明清 追問

2019-07-29 14:03

可不可以記到應付賬款后面轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

鄒老師 解答

2019-07-29 14:07

你好，不可以，這個屬于 發(fā)票開具金額錯誤，而不是貨款減免

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相關問題討論
你好，是什么情況導致發(fā)票金額與實際付款金額不一致呢？
2019-07-29 13:25:37
你好，這個是給生產(chǎn)車間用還是？
2018-03-19 11:01:34
你好！如果是單位計入篤定資產(chǎn)核算是不可以的，需要一致
2018-08-15 15:35:01
你好！直接沖減財務費用就行了
2017-07-05 10:00:59
你好 記應收賬款科目?
2021-05-13 10:14:37
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