貿(mào)易公司出口退免稅申報(bào)中進(jìn)貨明細(xì)數(shù)量金額怎么填，進(jìn)貨發(fā)票數(shù)量單位必須和出口報(bào)關(guān)單上一致才能申報(bào)退稅嗎？但是有內(nèi)銷(xiāo)有出口的？

風(fēng)老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CISA

2019-07-29 09:32

進(jìn)貨數(shù)量金額是指用于出口的部分，不包括內(nèi)銷(xiāo)對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨

綠地追問(wèn)

2019-07-29 09:40

比如我購(gòu)進(jìn)發(fā)票上數(shù)量100個(gè)，未稅金額10000元；出口50個(gè)，那我對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨明細(xì)是填寫(xiě)數(shù)量50個(gè)，計(jì)稅金額5000元，是這樣嗎？

風(fēng)老師解答

2019-07-29 09:45

是的，出口退免稅申報(bào)填寫(xiě)的只是用于出口部分

綠地追問(wèn)

2019-07-29 11:07

那我已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是要轉(zhuǎn)出嗎？

風(fēng)老師解答

2019-07-29 11:16

出口部分的銷(xiāo)項(xiàng)稅已經(jīng)免征了，進(jìn)項(xiàng)稅也就不能再抵扣，已經(jīng)抵扣的需要轉(zhuǎn)出

精選問(wèn)題

老師好，公司注冊(cè)資金800萬(wàn)，減少注冊(cè)資金到100萬(wàn)，請(qǐng) 問(wèn)

是減資的時(shí)候需要交嗎？工商減少后，稅務(wù)也沒(méi)有說(shuō)要把700萬(wàn)的印花稅交了呀？我想是不是700萬(wàn)的印花稅就可以免了？答
老師：個(gè)體戶沒(méi)涉及稅問(wèn)題，5家店鋪股東不一樣，有虧有問(wèn)

邏輯合理，結(jié)果正確：先按占股算劉某各店利潤(rùn) / 虧損合計(jì) 14500 元，加 C 店撤店應(yīng)退的 6250 元，再減新開(kāi)店出資 20000 元，最終應(yīng)付 750 元。嚴(yán)謹(jǐn)些需確認(rèn) C 店退的流動(dòng)租金屬可分配資金、新開(kāi)店出資有依據(jù)。答
老師，年終獎(jiǎng)發(fā)的獎(jiǎng)金是稅前還是稅后呢？問(wèn)

同學(xué)，你好發(fā)的是稅后的答
工程未開(kāi)工收到預(yù)收工程款需要預(yù)繳增值稅問(wèn)

工程未開(kāi)工收到預(yù)收工程款不需要預(yù)繳增值稅答
老師，我們單位買(mǎi)了10萬(wàn)左右的酒，招待客人用，請(qǐng)問(wèn)開(kāi) 問(wèn)

你好，這個(gè)不能抵扣了。計(jì)入借銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)。貸銀行存款等答

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