玲子 追問(wèn)

2019-07-27 14:37

這個(gè)不付款，這個(gè)是金蝶的好像不能改

maize老師 解答

2019-07-27 14:39

那你的意思是客戶那邊白送的，你只是之前沒(méi)有輸入數(shù)據(jù)么，那現(xiàn)在就補(bǔ)做借庫(kù)存商品 貸營(yíng)業(yè)外收入

玲子 追問(wèn)

2019-07-27 14:40

不是白送的，是以前她們沒(méi)轉(zhuǎn)成本，庫(kù)存有數(shù)據(jù)

maize老師 解答

2019-07-27 14:44

那就是你負(fù)債還是你別的科目有不對(duì)的，要不就是你未分配利潤(rùn)有多輸入了，這個(gè)數(shù)據(jù)，借借庫(kù)存商品 貸未分配利潤(rùn)

玲子 追問(wèn)

2019-07-27 14:44

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2019-07-27 14:48

你先去查看還是不是別的科目不對(duì)，沒(méi)有就做上面那個(gè)分錄

玲子 追問(wèn)

2019-07-27 14:50

老師，你一說(shuō)我估計(jì)我都整錯(cuò)了

玲子 追問(wèn)

2019-07-27 14:51

老師，我留抵稅額有119600，是不是這個(gè)月可以開(kāi)80萬(wàn)的發(fā)票呢？

maize老師 解答

2019-07-27 14:59

你還是多少進(jìn)項(xiàng)稅額，本期認(rèn)證的，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧，

玲子 追問(wèn)

2019-07-27 15:02

玲子 追問(wèn)

2019-07-27 15:02

上個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表

maize老師 解答

2019-07-27 15:04

看期末留底這個(gè)，你現(xiàn)在不打算認(rèn)證新進(jìn)項(xiàng)稅額吧，那這個(gè)還可以開(kāi)銷項(xiàng)稅額119600 你根據(jù)這個(gè)還有你開(kāi)票稅率去換算下銷售額多少，不含稅銷售額=稅額/稅率