K14610790207665 追問

2019-07-27 14:05

是怎么抵扣的呢

K14610790207665 追問

2019-07-27 14:06

全價，當(dāng)做進項稅額抵扣嗎

宋生老師 解答

2019-07-27 14:06

你好！你是小規(guī)模還是一般納稅人。

K14610790207665 追問

2019-07-27 14:07

分別怎么處理呢？2種公司我都有，購買稅控設(shè)備

宋生老師 解答

2019-07-27 14:08

你好！小規(guī)模直接申報的時候填入本期應(yīng)納稅額減征額就好了
一般納稅人填入附表四和主表，應(yīng)納稅額減征額當(dāng)期抵減的稅額填入《增值稅納稅申報表》第23行“應(yīng)納稅額減征額”“本月數(shù)”欄。

K14610790207665 追問

2019-07-27 14:11

金額264.15稅額15.85，抵扣是指抵扣264.15還是把15.85抵扣了呢？

K14610790207665 追問

2019-07-27 14:11

還是直接把全價280抵扣了

宋生老師 解答

2019-07-27 14:13

你好！是發(fā)票上面的含稅價，都可以抵扣。

K14610790207665 追問

2019-07-27 14:15

這里把280填入對吧

宋生老師 解答

2019-07-27 14:20

你好！是的。就是填入280元。