鯨 追問

2019-07-26 18:17

沒多扣，是賬目里面重復計提了

郭老師 解答

2019-07-26 18:23

那你紅沖多計提的，

鯨 追問

2019-07-26 18:36

2018年發(fā)生的，2019年做調整是不是應該做藍字憑證？

郭老師 解答

2019-07-26 18:39

紅字，你18年匯算清繳沒有調增的話正常紅沖就可以

鯨 追問

2019-07-26 18:41

1、貸：應交稅費-個人所得稅    1000      貸：應交稅費-個人所得稅   -1000
2、借：應交稅費-個人所得稅    1000     貸：應交稅費-個人所得稅    1000 
這兩種分錄，哪種是正確的呢？

郭老師 解答

2019-07-26 18:44

你計提是這個樣計提？你這么做余額沒有變化的

鯨 追問

2019-07-26 19:10

老師，應該怎么做分錄啊？

郭老師 解答

2019-07-26 20:28

借管理費用貸應付職工薪酬-工資，計提在工資里面