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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2019-07-26 15:48

借固定資產(chǎn)貸營業(yè)外收入
需要計(jì)提折舊
要不你以后銷售出去沒法做

Jasmine 追問

2019-07-26 16:45

請問老師:東風(fēng)景逸總公司已經(jīng)于15年2月提完折舊。北京現(xiàn)代總公司已于14年12月提萬折舊。當(dāng)時分四年提折舊。過戶手續(xù)只有一個機(jī)動車登記證書,上面登記有,獲得方式:調(diào)撥。轉(zhuǎn)椅登記日期為17年1月6日,追問題:①目前是19年7月,如果這個月新增固定資產(chǎn)分錄和金額怎么做?(當(dāng)時應(yīng)該17年2月開始入固定資產(chǎn)的,現(xiàn)在這個月才新增進(jìn)固定資產(chǎn)系統(tǒng),不清楚應(yīng)該新增原值是多少?②然后固定資產(chǎn)系統(tǒng)需錄入新增固定資產(chǎn)原值:XXX為多少不清楚以什么金額入賬?③在錄入固定資產(chǎn)時可以錄入已提XXX折舊金額折舊。賬上應(yīng)該再補(bǔ)計(jì)提一筆XXX金額折舊,這樣固定資產(chǎn)系統(tǒng)才和做賬系統(tǒng)金額一致.補(bǔ)計(jì)提分錄是不是借:以前年度損益調(diào)整xxx,貸:累計(jì)折舊xxx④現(xiàn)在這個汽車轉(zhuǎn)到分公司應(yīng)該以多少年計(jì)提折舊?)請老師指導(dǎo)目前19年7月要做的分錄和金額,謝謝老師!

Jasmine 追問

2019-07-26 16:47

圖片是總公司計(jì)提的折舊情況

郭老師 解答

2019-07-26 16:53

1.評估,2.評估金額
3.按剩余使用年限,直線折舊,是
4.剩余使用年限
借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整

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借固定資產(chǎn)貸營業(yè)外收入 需要計(jì)提折舊 要不你以后銷售出去沒法做
2019-07-26 15:48:06
增加固定資產(chǎn)時 應(yīng)該按原值和累計(jì)折舊分別填寫是輸入原值3550 累計(jì)2780
2017-05-23 11:09:19
您好,固定資產(chǎn)都在總公司名下,還是公用,怎么還去分公司計(jì)提折舊,資產(chǎn)都沒有怎么計(jì)提折舊。
2021-06-05 00:31:04
你好,計(jì)算本月固定資產(chǎn)應(yīng)提取的折舊額=6000%2B500%2B5000—500 借:制造費(fèi)用 管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊?
2022-07-20 08:35:56
我們是劃區(qū)域的分公司,總公司是事業(yè)單位,執(zhí)行事業(yè)單位會計(jì)制度;分公司是企業(yè)性質(zhì)的酒店,按企業(yè)會計(jì)制度執(zhí)行?,F(xiàn)在分公司當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)不認(rèn)可所得稅匯算清繳分配額度,要酒店獨(dú)立申報(bào)企業(yè)所得稅;分公司可以按企業(yè)會計(jì)制度規(guī)定固定資產(chǎn)折舊年限嗎?事業(yè)單位的年限較長。
2015-10-28 10:21:14
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