15000開發(fā)商需要給我公司，其中5000是我們的收入，另外10000是給其他代理商的，我應(yīng)該怎么做分錄？不開發(fā)票，實(shí)際上還沒收到錢的

郭老師

職稱：初級會計(jì)師

2019-07-26 09:18

你有委托收款證明嗎

來自星星的你追問

2019-07-26 09:22

有

郭老師解答

2019-07-26 09:28

借應(yīng)收15000貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，其他應(yīng)付款10000

來自星星的你追問

2019-07-26 09:29

借：應(yīng)收賬款5000 其他應(yīng)收款10000 貸：主營業(yè)務(wù)收入5000 貸：其他應(yīng)付款10000，這樣可以嗎？

郭老師解答

2019-07-26 09:35

同一個(gè)客戶掛一個(gè)往來就可以

來自星星的你追問

2019-07-26 09:38

掛應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收賬款一樣的嗎？我以為自己公司掛應(yīng)收，其他的掛其他應(yīng)收賬款

郭老師解答

2019-07-26 09:42

一樣就可以的，

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