老師好，員工出差自己墊付的差旅費，回來后拿著火車票和住宿的發(fā)票報銷，這個可以從對公賬戶直接給該員報銷這個差旅費嘛，還是只能從庫存現(xiàn)金里給他報銷??？

答： 都可以的，備注好報銷就可以

員工差旅補助報銷時，需要發(fā)票嗎？上半年只對火車票進行了報銷，現(xiàn)在能對當時沒有報銷的差旅補助進行報銷嗎？所有差旅費和補助現(xiàn)在都可以入差旅費科目嗎？謝謝老師！

答： 可以的，有相關報銷文件和證據(jù)即可

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

1.銷售部員工王強從財務科預借差旅費3500元，現(xiàn)金支付2.接上題，王強出差歸來報銷差旅費3000元（其中普票2000，火車票1000)，剩余款項交回。

答： 借：其他應收款-王強3500 貸：銀行存款3500 借：管理費用 -差旅費3000 ? ??庫存現(xiàn)金500 貸：其他應收款-王強3500 ? ?