廣東 追問

2019-07-25 20:56

我們沒有半成品，就是生產(chǎn)車間的領(lǐng)了料，沒結(jié)轉(zhuǎn)，但是又沒料了，還有余額，想盤虧盤盈也處理不了，項目還很多。

文老師 解答

2019-07-25 20:59

那就相當(dāng)于是盤虧了

廣東 追問

2019-07-25 21:02

盤虧也要車間里還要有物料，領(lǐng)料時有領(lǐng)料單關(guān)聯(lián)了加工單，如果車間的帳上還有料就可以退料。

文老師 解答

2019-07-25 21:04

您好，賬上有，實際沒有了，那就是盤虧了

廣東 追問

2019-07-25 21:16

謝謝，主要是不是倉庫的物料，是在生產(chǎn)線，不能做盤點單

文老師 解答

2019-07-25 21:19

您好，生產(chǎn)線上的是半成品也是存貨的，我覺得是可以的，

廣東 追問

2019-07-25 21:20

系統(tǒng)的盤點單不能用于生產(chǎn)車間

文老師 解答

2019-07-25 21:31

哦，這樣的 ，那做存貨的壞賬也不太合理，有種可能是之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候少結(jié)轉(zhuǎn)了，那現(xiàn)在需要補結(jié)轉(zhuǎn)，這樣的話實際就需要調(diào)整以前年度的成本，那就通過以前年度損益調(diào)整科目

廣東 追問

2019-07-25 21:34

謝謝老師，都不知道怎么補結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)要有驗收單，現(xiàn)在都沒料了不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)。

文老師 解答

2019-07-25 21:37

就是自己寫個具體情況的說明，意思就是以前年度材料進(jìn)成本的多，而實際做賬的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本轉(zhuǎn)的少，導(dǎo)致賬面有結(jié)存的材料，但是實際已經(jīng)沒有了，說明以前成本少結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在補結(jié)轉(zhuǎn)，

廣東 追問

2019-07-25 21:39

謝謝老師，大概明白了。

文老師 解答

2019-07-25 21:47

不客氣，這是我們的職責(zé)所在