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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-25 15:09

你好，如果不符合抵扣條件，是可以做轉(zhuǎn)出處理的

晴菜 追問

2019-07-25 15:11

賬務(wù)上是沒有做筆數(shù)的，轉(zhuǎn)出來了要怎么做賬呢？

鄒老師 解答

2019-07-25 15:15

你好，賬務(wù)上是沒有做筆數(shù)的，這個是什么意思？

晴菜 追問

2019-07-25 15:17

這個幾十元的稅額這筆業(yè)務(wù)賬務(wù)上是沒有做賬的，只是在稅務(wù)認(rèn)證時誤認(rèn)證了

鄒老師 解答

2019-07-25 15:22

你好，既然認(rèn)證了就需要做相應(yīng)分錄，如果不做分錄，就會導(dǎo)致申報表進(jìn)項稅額與你賬面進(jìn)項稅額不一致的

晴菜 追問

2019-07-25 15:23

沒有收到這張票而且是2017年的了這個要怎么做呢？

鄒老師 解答

2019-07-25 15:26

你好，既然都沒有收到發(fā)票，你當(dāng)時怎么認(rèn)證的呢？

晴菜 追問

2019-07-25 15:27

平臺勾選的

鄒老師 解答

2019-07-25 15:28

你好，那需要把之前沒有做的分錄補上

晴菜 追問

2019-07-25 15:29

沒有票怎么做賬呢？

鄒老師 解答

2019-07-25 15:34

你好，需要銷售方把這個發(fā)票提供給你單位入賬才是的

晴菜 追問

2019-07-25 15:35

現(xiàn)在就是找不到這張發(fā)票了，之前又認(rèn)證了，這個要怎么處理呢？

鄒老師 解答

2019-07-25 15:37

你好，需要銷售方登報，辦理發(fā)票丟失手續(xù)，讓對方提供復(fù)印件與稅局開具的丟失證明一起入賬

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您好 公司老板出差住宿取得的專票可以抵扣進(jìn)項稅額
2020-08-27 10:45:08
您好，一般納稅人收到專用發(fā)票沒有認(rèn)證的寄待認(rèn)證進(jìn)項稅額，這個科目一般納稅人輔導(dǎo)期認(rèn)證的進(jìn)項當(dāng)月不能抵扣，需要記入待抵扣進(jìn)項這個科目，
2020-08-03 14:59:18
你好，待認(rèn)證進(jìn)項稅額和待抵扣進(jìn)項稅額的區(qū)別主要在于前者沒有認(rèn)證，后者認(rèn)證了，意思就是說待認(rèn)證進(jìn)項稅額是取提進(jìn)項稅憑證以后，當(dāng)月沒有認(rèn)證，等以后抵扣稅額時再認(rèn)證抵扣的稅額，待抵扣進(jìn)項稅額是經(jīng)認(rèn)證以后等待以后再抵扣的稅額。 　　“待認(rèn)證進(jìn)項稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人由于未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證而不得從當(dāng)期銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額。包括：一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證、按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣，但尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的進(jìn)項稅額；一般納稅人已申請稽核但尚未取得稽核相符結(jié)果的海關(guān)繳款書進(jìn)項稅額。 　　“待抵扣進(jìn)項稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額。包括：一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動產(chǎn)在建工程，按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額；實行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進(jìn)項稅額。
2020-08-03 14:56:20
同學(xué)，您好，待認(rèn)證，是指收到的可以抵扣的發(fā)票，需要在認(rèn)證平臺做認(rèn)證，所以是待認(rèn)證發(fā)票。待抵扣發(fā)票，是指前面一個工作做了，進(jìn)行了認(rèn)證，需要以后進(jìn)行抵扣本月不抵扣。如進(jìn)項是100，你這個月只是認(rèn)證了，但是沒有進(jìn)行抵扣，需要等到后期做抵扣。
2020-08-03 14:56:46
你好！發(fā)票得先認(rèn)證，認(rèn)證完成后才能抵扣，所以待認(rèn)證是尚未認(rèn)證的，待抵扣是認(rèn)證了尚未抵扣的。
2020-08-03 14:54:48
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