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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-25 14:29

你好，這中間有實現(xiàn)差額收入？

以夢為馬 追問

2019-07-25 14:42

對

鄒老師 解答

2019-07-25 14:43

你好，收到，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)付款
支付，借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅

以夢為馬 追問

2019-07-25 14:45

主營業(yè)務(wù)收入填哪個數(shù)？

以夢為馬 追問

2019-07-25 14:49

主營業(yè)務(wù)收入怎么是在支付那筆呢？

鄒老師 解答

2019-07-25 14:50

你好，就是（第一筆收款金額 — 第二筆實際付款金額）/（1+稅率）

以夢為馬 追問

2019-07-25 15:04

您幫我看下，這樣是否正確，但是沒有應(yīng)交稅金-增值稅，這個是開發(fā)票開了一整年的金額，但是付款是按照月付款的

鄒老師 解答

2019-07-25 15:06

你好，那收入應(yīng)當也是按月確認，而不是一年一次性啊

以夢為馬 追問

2019-07-25 15:10

那發(fā)票是一次性開的，你開票出去就要報稅不是嗎？

以夢為馬 追問

2019-07-25 15:11

發(fā)票是開一年，收款也是一年，代理費也是一年

鄒老師 解答

2019-07-25 15:17

你好，發(fā)票是一次性開具，那就是一次性確認收入的

以夢為馬 追問

2019-07-25 15:21

是這樣嗎

鄒老師 解答

2019-07-25 15:24

你好，是的，是這樣做賬務(wù)處理

以夢為馬 追問

2019-07-25 15:30

差額收入是不是只是確認代理費？ 并不是確認發(fā)票開具的總金額

鄒老師 解答

2019-07-25 15:35

你好，是確認的差額收入，也就是收到與付出的差額 的不含稅收入金額

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你好，1、計提工資、社保和公積金時：? 借：各種費用——工資? ????????????——社保（公司負擔）? ????????????——公積金（公司負擔）? ????貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? ????????????????????——社保（公司負擔）? ????????????????????——公積金（公司負擔）? 2、支付員工工資：? ???借：應(yīng)付職工薪酬——工資? ???????貸：銀行存款? ???????????其他應(yīng)付款——社保（個人負擔）? ??????????????????????——公積金（個人負擔）? ???????????應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅? 3、支付社保、公積金及個稅：? ???借：應(yīng)付職工薪酬——社保（公司負擔）? ???????????????????——公積金（公司負擔）? ????????其他應(yīng)付款——社保（個人負擔）? ??????????????????——公積金（個人負擔）? ????????應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅? ????????貸：銀行存款
2021-05-14 15:50:24
借：管理費用—社保費/住房公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保費/住房公積金 單位部分 繳納是，借：應(yīng)付職工薪酬—社保費/住房公積金 其他應(yīng)收款—個人社保/個人住房公積金 貸：銀行存款
2018-10-16 14:53:31
你好 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等）?? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金?參考這個分錄
2019-01-08 15:55:45
您好，31是個人部分的保險公積金 32、33是單位部分的保險公積金
2020-04-26 12:38:10
計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 借:各種費用一社保(公司負擔) 1200 借:各種費用一公積金 (公負擔) 50 貸:應(yīng)付職工薪酬-I資 貸: 應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔) 1200 貸: 應(yīng)付職工薪酬一公積金(公負擔)50 支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬社保 (公司負擔) 1200 應(yīng)付職工薪酬一公積金 (公負擔)50 其他應(yīng)收款一社保 (個人負擔) 其他應(yīng)收款一公積金(個人負擔)50 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款款一社保 (個人負擔) 其他應(yīng)收款一公積金( 個人負擔)50 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
2019-09-02 17:56:04
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