燦若星辰 追問(wèn)

2019-07-25 13:55

那銀行流水不就是不一致了?

maize老師 解答

2019-07-25 13:57

你補(bǔ)起來(lái)啊，之前沒(méi)有做補(bǔ)齊

燦若星辰 追問(wèn)

2019-07-25 13:59

不是，我的意思是以前月份的流水都做到這個(gè)月，那以前月份有銀行流水，賬套又沒(méi)做，不是不一致了。而且我們現(xiàn)在賬套起賬就是從四月開始起的

maize老師 解答

2019-07-25 14:00

你這個(gè)之前業(yè)務(wù)跨年么，沒(méi)有跨年就可以直接補(bǔ)沒(méi)事啊

燦若星辰 追問(wèn)

2019-07-25 15:32

沒(méi)有跨年，關(guān)鍵是我們賬套已經(jīng)啟用了，啟用期間就是四月份，我總不能四月份什么憑證都不錄吧

maize老師 解答

2019-07-25 15:38

你重新開始建賬啟用帳套時(shí)間設(shè)置到現(xiàn)在

燦若星辰 追問(wèn)

2019-07-25 15:40

不能設(shè)置，請(qǐng)回答我上面的問(wèn)題，不要一直改前提，謝謝

maize老師 解答

2019-07-25 15:47

按你這樣做你做4月，只能去改稅局申報(bào)表，弄不好要罰款，

maize老師 解答

2019-07-25 15:48

那你就把之前456全部補(bǔ)起來(lái)按月，之后去稅局改申報(bào)表，

maize老師 解答

2019-07-25 16:13

一般你這樣實(shí)際工作中，業(yè)務(wù)沒(méi)有跨年是直接做本月上面就可以那個(gè)摘要備注是幾時(shí)的業(yè)務(wù)就可以

燦若星辰 追問(wèn)

2019-07-25 16:25

可以根據(jù)報(bào)表來(lái)做憑證，之后再做調(diào)整憑證嗎

maize老師 解答

2019-07-25 16:29

那有原始憑證么，這樣不好，報(bào)表是組合加減得到的，還需要大量時(shí)間去推

燦若星辰 追問(wèn)

2019-07-25 16:30

沒(méi)多少業(yè)務(wù)，就幾張憑證

maize老師 解答

2019-07-25 16:37

你不是說(shuō)0申報(bào)么，倒推是需要有原始憑證的

燦若星辰 追問(wèn)

2019-07-25 16:48

那假如不是零申報(bào)，只有幾個(gè)金額或者分錄錄錯(cuò)，那錄進(jìn)賬套的時(shí)候，還是按照錯(cuò)的入，后期月份再做調(diào)整分錄可以的吧

maize老師 解答

2019-07-25 17:07

這個(gè)期初是0才可以，你需要補(bǔ)起之前賬才可以，還有賬上那個(gè)數(shù)據(jù)是需要有原始憑證，不能一拍腦門就出來(lái)報(bào)表，原則是需要先做賬之后出報(bào)表啊 要不稽查你咋說(shuō)你這個(gè)咋做賬的

燦若星辰 追問(wèn)

2019-07-25 17:08

有憑證，期初是0

maize老師 解答

2019-07-25 17:12

那這樣錯(cuò)誤也是需要有原始單據(jù)后面才可以，你不能就只有分錄啥都沒(méi)有哈