小末 追問

2019-07-25 11:38

第一個分錄寫10萬，第二個寫5萬？

bamboo老師 解答

2019-07-25 11:40

是的 如果您用別的承兌找給對方是5萬的話

小末 追問

2019-07-25 11:52

我按照這個分錄這樣做，明細賬上，我的應(yīng)收賬款借方累計數(shù)就變成了是加上18.8萬的。這筆18.8萬也變成了要收回來的？

bamboo老師 解答

2019-07-25 11:55

可以把您寫的分錄截圖看看么 應(yīng)該是兩筆

小末 追問

2019-07-25 12:01

兩張分錄都在這兒了

bamboo老師 解答

2019-07-25 13:03

您收到的承兌金額還沒有退回的承兌金額大？第二張憑證

小末 追問

2019-07-25 13:39

收到627099.78，退回的是188000

小末 追問

2019-07-25 13:40

退回的承兌，是用別家公司轉(zhuǎn)來的承兌13.8+5退回去的。

bamboo老師 解答

2019-07-25 13:41

收到的是627099.78，退回的是188000 那應(yīng)收賬款是要增加退回的188000

小末 追問

2019-07-25 13:43

那期末余額，實際應(yīng)收借方的金額數(shù)，就加上了這筆18.8了。總的金額，就不是統(tǒng)計我所有開出去發(fā)票應(yīng)收的來了，這個沒關(guān)系嗎？

bamboo老師 解答

2019-07-25 13:44

這個沒有關(guān)系啊 您把承兌找給對方了 要增加應(yīng)收賬款啊

小末 追問

2019-07-25 13:45

18.8不就會一直留在應(yīng)收賬款借方余額了？

bamboo老師 解答

2019-07-25 13:47

您給了對方承兌 除非對方給您回款 或者再給您承兌 才會平啊