已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的農(nóng)產(chǎn)品改變用途進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中，取得小規(guī)模納稅人的增值稅專用發(fā)票，也是用于13%的貨物生產(chǎn)，請(qǐng)問(wèn)如何做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，老師麻煩列下公式

月月老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-25 10:29

你好，
借：產(chǎn)品
貸：應(yīng)交稅金—增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

不考出CPA不改名追問(wèn)

2019-07-25 10:35

我說(shuō)的成本轉(zhuǎn)出的公式，不是會(huì)計(jì)分錄，會(huì)計(jì)分錄都會(huì)

月月老師解答

2019-07-25 10:37

你好，你抵扣了多少，就轉(zhuǎn)出到成本多少。

不考出CPA不改名追問(wèn)

2019-07-25 10:39

小規(guī)模納稅人征收率3％，但是作為農(nóng)產(chǎn)品不會(huì)按照3％抵扣吧

不考出CPA不改名追問(wèn)

2019-07-25 10:39

你增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算抵扣學(xué)好了再來(lái)答疑吧

月月老師解答

2019-07-25 10:41

你好，如果是小規(guī)模納稅人的專票，只能抵扣3%。

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