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老師，想問一下你，以前有個公司匯款了2筆，之前的財務(wù)都記入了（往來款）其他應(yīng)付款，沒開發(fā)票她都掛往來款，我現(xiàn)在開票的都是進入應(yīng)收賬款，這個我要怎么來調(diào)賬
maxy
于2019-07-24 17:24 發(fā)布 ??1314次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2019-07-24 17:25
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公司公戶的流水明細大多數(shù)是付給其他公司的采購款，而且不開發(fā)票，公司進來的錢都是公司老板和其他人匯進來的，這樣的話，公司應(yīng)收賬款就很大，且無法平賬，我想了個辦法，就是只有其他應(yīng)付款科目，不分明細科目，因為付給其他公司的款和老板匯來的錢差不多相等，這樣的話，就可以收老板錢的時候，借，銀行，貸，其他應(yīng)付款，付采購款時，借，其他應(yīng)付款，貸，銀行，這樣就沖銷掉了，但是我老感覺這樣的話，是隱瞞收入，但是這都是九月份的公司事情，公司剛成立，不太正規(guī)，我想問問稅務(wù)對銀行流水監(jiān)控嚴不？這樣做有沒有事？
答： 不行，往來款需要有明細的哦
我們公司賬沒有錢，平時付一些報銷款和材料款總是老板代墊，但老板每次把款轉(zhuǎn)到公司一個員工賬戶，讓員工分別轉(zhuǎn)給對應(yīng)報銷人和供應(yīng)商，老師我這樣做對不對，老板把錢轉(zhuǎn)給員工讓代付分錄:借:其他應(yīng)收款_員工貸:其他應(yīng)付款_老板員工代為支付報銷款和材料款時分錄:借:其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款_報銷人/供應(yīng)商貸:其他應(yīng)收款_員工再問一下老師，老板這樣處理符合要求不？
答： 你們這情況只能這么處理了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，我們老板名下有幾家公司，但公司之間是沒有占股關(guān)系的獨立核算企業(yè)，老板叫編制一個合并報表，把各公司之間因為互相借款發(fā)生的其他應(yīng)收應(yīng)付都抵消掉。想問的問題是沒有實際占股關(guān)系的公司，在合并報表里面能直接抵消的是嗎？比如A公司其他應(yīng)付賬款里有10萬是B公司的，B公司其他應(yīng)付款里面有15萬是A公司的，這種情況下能直接對沖嗎，A公司的10萬能直接對沖B公司的10萬嗎
答： 你好，不涉及利損益的科目可以直接對沖
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