供應商開具發(fā)票后沒有送貨，會計如何處理？

答： 你好，借：在途物資　應交稅費－進項　貸：應付賬款

公司和供應商還有客戶三方，應該付給供應商的錢由客戶給我們公司代付給供應商了，現(xiàn)在供應商要給他開具發(fā)票代付的這部分，能不能給他們開呢？

答： 您好，客戶代貴公司付款給供應商了，貴公司是付款方，還要開發(fā)票？是不是搞反了？

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

您好，我是貿易公司，請問供應商進來發(fā)票后，我按他的商品編碼，但是不按他的商品名稱開具發(fā)票出去可以嗎，可以的話是怎么操作的呢，因為同行都有這個操作方式

答： 您好，應該來說是需要和您的進貨發(fā)票的編碼一致的