老師，公司與一企業(yè)簽了銷售合同，價款15萬，企業(yè)的業(yè)務(wù)員來了說是自提，問可不可以少點，后來老板同意減少5千元，這樣對方就打了14.5萬進公司賬上，并要求我們開個收據(jù)，把應(yīng)收和實收原由寫清。但是財務(wù)說這樣操作不妥，應(yīng)該是打15萬進來，然后公司以現(xiàn)金方式支出5千運費。我不明白為什么要這么操作

答： 收據(jù)肯定時不行的 正確的做法是開具5000的紅字發(fā)票 你們的收入按照14.5來做

之前我們給某單位開票6000.然后上個月對方單位的業(yè)務(wù)員送來6000現(xiàn)金結(jié)算，已經(jīng)應(yīng)收賬款銷賬了，然后昨天對方單位的財務(wù)通過網(wǎng)銀又給我們轉(zhuǎn)了這6000元，這個怎么做處理了，上個月的賬早已經(jīng)裝訂，賬本也已經(jīng)登記完畢

答： 您好！這個你計入預(yù)收賬款或者其他應(yīng)付款

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

請問老師，業(yè)務(wù)人員簽合同請客吃飯，借，財務(wù)費用貸庫存現(xiàn)金對嗎

答： 銷售業(yè)務(wù)人員的話，應(yīng)該是借：銷售費用，貸：庫存現(xiàn)金